接待服务中心2018年度决算公开
附件
鼎城区接待服务中心
2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区接待服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区接待服务中心单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区接待服务中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区接待服务中心单位概况
一、部门职责
(一)管理和协调全区接待工作。
(二)负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
(三)研究解决接待工作中出现的问题和矛盾，统一安排有区级领导参与的接待，指导督促接待基地的工作。
(四)收集、传递有利于鼎城经济社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度。
(五)承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位系参照公务员管理全额拨款正科级事业单位。
(二)决算单位构成。鼎城区接待服务中心单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区接待服务中心单位本级。
第二部分 鼎城区接待服务中心单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区接待服务中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年年初结转和结余9.10万元，本单位决算收入305.10万元，较上年增加121.17万元，主要原因是大型的接待活动有所增加，还有外事接待；2018年年末结转和结余0万元，本单位决算支出305.10万元，较上年增加85.64万元，主要原因是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年本单位决算收入296万元，其中：全部为财政拨款收入296万元，占全年决算收入的100%,无其他收入。
三、支出决算情况说明
2018年度单位决算支出305.10万元，其中：一般公共服务支出305.10万元，占单位全年决算支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本单位财政拨款收入296万元，比上年增加112.07万元；财政拨款支出305.10万元，比上年增加138.88万元，主要是项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年本单位一般公共预算财政支出305.10万元，占决算支出的100%，比上年增加138.88万元，主要是项目支出的增加。其中：基本支出105.18万元，占34.47%，比上年减少61.04万元;项目支出199.92万元,占65.53%，比上年增加146.67万元，主要是大型的接待活动有所增加，还有外事接待。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
1、基本支出105.18万元，占本单位一般公共预算财政支出34.47%。
2、项目支出199.92万元，占本单位一般公共预算财政支出65.53%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年本单位一般公共预算财政支出305.10万元，其中一般公共服务支出305.10万元，年初预算74.45万元，主要是大型的接待活动有所增加，还有外事接待。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、人员经费96.51万元，占基本支出的91.76%，其中工资福利支出92.01万元，对个人和家庭的补助支出4.5万元，
2、公用经费支出8.66万元，占基本支出的8.24%。其中：商品和服务支出8.66万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度，本单位“三公”经费的决算数为2万元(其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元)，主要是单位单位取消公务用车、严格控制“三公经费”。
2018年度，本单位 “三公”经费的决算数为2万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元； 公务接待费2万元，均与上年持平，主要是单位取消公务用车、严格控制“三公经费”。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度，本单位“三公”经费的决算数为2万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2万元)，公务接待批次42次及人数390人。无因公出国(境)费支出，无公务用车购置支出及购置数、运行费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
为加强财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》，我局对2018年度整体支出情况进行了绩效评价，现报告如下：
1、本部门预算绩效管理开展情况
单位根据年度工作计划和财政定额标准的原则编制年度部门预算，经区财政局审批后形成最终部门预算数。单位制定了《财务管理制度》，实行收支两条线管理。支出方面严格贯彻中央八项规定管理到位，三公经费支出逐年减少。
2、绩效目标及绩效评价报告
作为公务接待部门，鼎城形象的第一窗口，我们立足本职岗位，主要完成了国家、省、市领导来鼎的一系列检查、调研活动。2018年以来，区委区政府接待处已接待各类来宾近100余批次，虽然较往年有了很大减幅，但接待处坚持将优质服务摆在首位，在制度规矩底线内挖潜，在转型提质上下功夫，努力追求高目标、高质量。截止目前，主要完成了韩国OST集团、北京奥宇望和集团、广东常德商会、北京常德商会、部分投资企业来鼎考察洽谈；赵必振学术研究会等鼎城文化推广；中央督查组、省委巡视工作组、国家生态环境部督导组来鼎督查；永州、湘西自治州等区县市党政考察团；市“五大家”、市局主要领导来鼎视察、调研、检查、考察等活动的接待工作，全年接待“零”失误。特别是已完成的三次大型接待任务，充分展现了区委接待处积极履责、优质服务的良好形象。如从2月28日至5月31日，历时三个月的省委巡视组后勤保障工作，接待处以周到、节俭、细致、热心的服务，得到省委巡视组领导的高度认可；4月3日，指导承办的“鼎商看鼎城”接待活动取得圆满成功；11月11—12，我区举办“首届赵必振学术研讨会”，接待处具体负责参会嘉宾的食宿安排，省内外嘉宾达到110人，重宾接待就有近10人，开幕式参会人数更是达到近300人，通过接待处的细致安排，活动开展井然有序，取得了丰硕成果，达到预期效果，较好地展现了鼎城、推介了鼎城。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出105.17万元，比年初预算数增加30.72万元，主要是工资调整和人员异动增加。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额9.75 万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
