鼎城区统计局单位2018年度部门决算公开
附件
鼎城区统计局单位2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区统计局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区统计局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区统计局单位概况
一、部门职责
主要职能为区委、区政府制订政策编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其他有关部门和社会公众提供信息和咨询服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区统计局单位内设机构包括：区统计局属于财政拨款的行政单位，下设普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。
(二)决算单位构成。鼎城区统计局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区统计局单位本级
第二部分 鼎城区统计局单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区统计局单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收入为673.18万元，2017年决算收入总计738.1万元，较上年减少8.79%。2018年度决算支出673.18万元，2017年决算支出738.1万元，较上年减少8.79%。减少原因：加强支出管理，开源节流。
二、收入决算情况说明
2018年决算收入673.18万元，其中财政拨款收入628.32万元，占总收入的93.34%；其他收入占6.66%。
三、支出决算情况说明
2018年决算支出673.18万元，其中基本支出：389.73万元，占总支出57.89%，项目支出283.45万元占总支出42.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度决算收入为673.18万元，2017年决算收入总计738.1万元，较上年减少8.79%。2018年度决算支出673.18万元，2017年决算支出738.1万元，较上年减少8.79%。减少原因：加强支出管理，开源节流。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年支出673.18万元，2017年支出738.1万元，本年支出比上年支出减少8.79%。加强支出管理，节约开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年决算支出673.18万元，其中基本支出：389.73万元，占总支出57.89%，项目支出283.45万元占总支出42.11%
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出673.18万元，年初预算数377.76万元，增加了295.42万元。预算追加第四次经济普查工作经费以及市级补助经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出决算数389.73万元，占一般公共预算财政拨款支出62.03%。其中工资福利支出244.67万元，占基本支出62.78%，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；对个人和家庭补助支26.07万元，占基本支出的6.69%，主要包括部分退休人员养老金、离休费、生活补贴、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；商品和服务支出118.99万元，占基本支出30.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出决算数为3.36万元，其中因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费3.36万元；2018年“三公”经费预算数为7.65万元，其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费7.65万元。2018年“三公”经费决算较本年预算数减少4.29万元，其中：公务接待费减少4.29万元。决算较预算减少原因为：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。
年度“三公”经费决算情况。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出3.36万元，其中公务接待3.36万元，上年三公经费支出13.62万元，其中接待费13.62万元，比上年减少10.26万元，减少率75.33%。减少原因，我局认真贯彻落实中央八项规定要求，建立健全各项财务制度，严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)支出决算0万元；公务用车运行维护费0万元，；公务接待费3.36万元，占100%。
1.因公出国(境)费支出决算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。2018年本部门公务用车保有量为0台。
3.公务接待费支出决算3.36万元，全部为国内公务接待。2017年本部门公务接待56批次，接待近560人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，我局按财政统一部署，认真开展了整体绩效评价自评工作。成立了专门的绩效评价工作组，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效目标申报表》，从年度预算申请、绩效目标完成情况、资金管理、财务信息质量以及经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到相关股室，使绩效评价指标与相关部门工作任务紧密联系起来，推动了各项工作落实，圆满地完成了政府下达的工作任务及本单位发展规划。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出118.99万元，比年初预算数增加90.95 万元，增长76.43%。主要原因是：经济普查开展增加支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
