鼎城区总工会2018年度 部门决算公开
附件
鼎城区总工会2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区总工会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区总工会概况
一、部门职责
1、负责全区工会工作，承担上级工会赋予的各项工会职责。2、协助政府,负责全区职工劳模的评定,管理工作。3、参与政府对职工群众利益的维护与保障。4、开展广泛的职工文体活动,促进我区经济社会和谐发展。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。鼎城区总工会内设机构包括：办公室、组宣部、困难职工帮扶中心。
(二)决算单位构成。鼎城区总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区总工会本级
第二部分 鼎城区总工会2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1360.76万元。比2017年减少874.7万元，减少部分为总工会征拆补偿。总支出1360.76万元，比上年2235.46万元，减少874.7万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1360.76万元，其中财政拨款收入1360.76万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出1360.76万元，财政拨款支出1360.76万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1360.76万元，比上年减少874.7万元，一般公共预算财政拨款收入760.76万元，政府性基金预算财政拨款收入600万元。财政拨款总支出1360.76万元，比上年减少874.7万元，一般公共预算财政拨款支出760.76，政府性基金预算财政拨款支出600万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1360.76万元，比上年的支出减少874.7万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出760.76万元，占本年财政拨款支出的56%。城市社区支出600万元，占本年财政拨款支出的44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1360.76万元，比年初预算数164.77万元增加1195.99万元，增加部分其中1100万元为工会征拆补偿。其中基本支出决算数168.65万元，比年初预算数60.19万元增加108.46万元；项目支出决算数592.11万元，比年初预算数104.58万元增加487.53万元。与年初预算安排的差额主要是工会的征拆补偿及人员经费的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出168.65万元，基本支出中人员经费124.28万元，占基本支出168.65万元的74%，日常公用经费44.37万元，占基本支出的26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出5.3万元，比年初预算15万元减少64.7%。其中：因公出国(境)费支出0万元与上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元与上年0万元持平；公务接待费支出5.3万元，比年初预算15万元减少64.7%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个，累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待190批次，1350人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
鼎城区总工会2018年政府性基金预算收入600万元和支出600万元，无结余。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年对工作量、业绩、考勤等综合考核后按规发放干部职工年终考核奖。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出44.36万元，比上年49.68万元减少5.32 万元，降低10.7%。主要原因是：本年厉行节约，严控“三公”经费。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
