鼎城区房产局2018年度 部门决算公开
附件
鼎城区房产局2018年度
部门决算
目 录
第一部分 鼎城区房产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区房产局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 鼎城区房产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区房产局概况
一、部门职责
区房管局受区住房和城乡建设局委托，承担房地产管理相关行政职能，其主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市有关房地产业的法律法规和方针政策，拟定实施办法并组织实施；拟定房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。
(二)承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全区房地产开发经营的监督管理；负责全区房地产开发企业资质审核报批；负责全区房地产开发项目的审核工作；参与全区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与全区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房(预)销售管理；参与全区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全区商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全区房屋价格信息检测采集、房地产市场监测和预警预报工作。
(三)承担监管全区物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全区物业服务企业资质审核、报批工作；负责指导、监督规范物业服务行为；指导全区物业服务招投标工作。
(四)承担监管全区房屋交易秩序的责任。负责全区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理；负责房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立、负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核；负责政策性住房上市交易管理；负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理；负责个人住房信息系统的建设与管理。
(五)承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全区房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。
(六)贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针政策和措施，拟订全区住房制度改革的方案并组织实施，负责房改遗留问题的处理。
(七)负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归依和使用管理工作。
(八)负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。
(九)负责组织、指导、监督国有土地上有房屋征收与补偿工作和房屋安全鉴定工作；负责城区房屋征收项目房屋评估报告技术审查工作；组织城区旧城改造和城市棚户区改造。
(十)负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理工作。
(十一)承办区委、区人民政府和区住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。鼎城区房产局内设机构包括：区住房保障服务中心、局机关、征收办、房产交易中心、房屋租赁管理所、房产信息中心、维修资金管理中心、白蚁防治所、灌溪房地产管理中心站、蒿子港房地产管理中心站、黄土店房地产管理中心站。
(二)决算单位构成。鼎城区房产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区房产局本级以及区住房保障服务中心、征收办、房产交易中心、房屋租赁管理所、房产信息中心、维修资金管理中心、白蚁防治所、灌溪房地产管理中心站、蒿子港房地产管理中心站、黄土店房地产管理中心站。
编制数74人，在职人数84人，退休47人，遗属4人。
第二部分 区房产局2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区房产局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度鼎城区房产局收入总额11121.52万元，较2017年减少5983.12万元。2018年支出总额7884.44万元，较2017年减少5644.54万元。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入11121.52万元，9862.52万元属于财政拨款收入。其中政府性基金预算财政拨款1259万元，占财政拨款收入的11.32%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出7884.44万元，其中工资福利支出982.48万元，占支出总额的12.46%；商品和服务支出118.48万元，占支出总额的1.5%。项目支出6783.48万元，占指出总额的86.04%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总额11121.52万元，较上年减少5983.12万元；2018年财政拨款支出总额7884.44万元，较上年减少5644.54万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出7884.44万元，较上年减少5644.54万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年一般公共预算财政拨款支出7884.44万元，其中基本支出1100.96万元，包括工资福利支出982.48万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的12.46%；商品和服务支出118.48万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的1.5%；项目支出6783.48万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的86.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年一般公共预算财政拨款支出7884.44万元，其中基本支出1100.96万元，包括.工资福利支出982.48万元，商品和服务支出118.48万元；项目支出6783.48万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款支出7884.44万元，其中基本支出1100.96万元，包括工资福利支出982.48万元，商品和服务支出118.48万元；项目支出6783.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出14.72万元，和年初预算数一致，主要由于单位厉行节约缩减了开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年鼎城区房产局“三公”经费支出主要是国内公务接待费14.72万元，比2017年减少16.04万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年其他政府性基金预算财政拨款1259万元，2017年结转结余资金833万元，本年度支出813.4万元，年末余额为1278.6万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年年初预算收入813.4万元，其中一般公共预算拨款813.4万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元，上年结转0万元。2018年年初预算支出813.4万元，其中基本支出666.34万元，项目支出147万元。我局2018年认真执行了年初部门预算和财政政策要求，保障了机关有效运行，推进了专项工作落实。我局2019预算收入988.05万元，预算支出988.05万元，其中：工资福利支出748.49万元，一般商品和服务支出30.6万元，对个人和家庭的补助支出14.46万元，专项商品和服务支出194.5万元。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7884.44万元，比2017年机关运行经费减少5644.54万元，降低34.98%。比2018年年初预算数7935.68万元减少51.24万元，降低0.6%，主要原因是部分费用减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
