鼎城区国土资源局2018年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府采购情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

常德市鼎城区国土资源局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门。其主要职责是：保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；规范国土资源权属管理；全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；实施矿山地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：全局内设12个行政股室，6个二级机构，下设23个乡镇（街道）国土资源所。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：2018年部门决算公开单位包括鼎城区国土资源局本级及所有二级机构、23个国土资源所。

第二部分  单位2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入数为131241.539858万元，支出数为121071.297455万元，与2017年度比较见下表：

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入数为131241.539858万元，其中财政拨款收入30386.06065万元，占总收入23.15%；其他收入100855.479208万元，占总收入76.85%。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出数为121071.297455万元，其中基本支出3231.710716万元，占总支出2.67%；项目支出117839.586739万元，占总支出97.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入数为30386.06065万元，2018年度本部门财政拨款支出数为28978.668048万元，与2017年度比较见下表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度本部门财政拨款支出数为9589.605798万元，占本年支出的比重为7.92%，比2017年增加2829.963万元，增减变动的主要原因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度本部门财政拨款支出数为9589.605798万元，其中基本支出3231.710716万元，占比33.7%；项目支出6357.895082万元，占比66.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本部门财政拨款基本支出数为3231.710716万元，其中人员经费2154.234541万元，占比为66.66%；日常公用经费1077.476175万元，占比为33.34%。具体构成见表：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为68.393985万元，其中公务用车购置及运行费10.354785万元，公务接待费58.0392万元，与2018年初预算数一致。

2018年度“三公”经费与2017年度比较见下表：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为68.393985万元，其中公务用车购置及运行费10.354785万元，公务接待费58.0392万元。其中：公务用车保有量1俩，国内公务接待200批次，国内公务接待人次800人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本部门政府性基金预算收入19389.06225万元，支出19389.06225万元。

九、政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购支出总金额为3339.791545万元，其中货物采购金额为11.7347万元、工程采购金额为2663.752155万元、服务采购金额为664.30469万元。本年度授予中小企业的合同金额为3339.791545万元，占政府采购支出总金额的100%。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

     鼎城区国土资源局部门整体支出绩效评价报告

根据常鼎财发（2019）文件精神，我局对2018年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

全局内设12个行政股室，6个二级机构，下设23个乡镇（街道）国土资源所。

截止2018年底全局职工共有231人，其中在职169人，离退休人员62人。

（二）单位主要职责

鼎城区国土资源局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门。其主要职责是：

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；

规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；

规范国土资源权属管理；

全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；

及时准确提供全区土地利用各种数据；

节约集约利用土地资源；

规范土地、矿业权和测绘市场秩序；

矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；

实施矿山地质环境保护；

组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；

依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作；

负责不动产统一登记工作。

部门财务情况

部门整体支出情况

全年支出总计121071.297455万元，完成预算3024.44%，其中：基本支出3231.710716万元，完成预算106.50%，主要包括工资福利支出2114.191758万元、商品和服务支出850.83208万元、对个人和家庭的补助支出40.042783万元，三项支出完成预算的比例分别为：43.81%、846.94%、691.35%;项目支出117839.586739万元，完成预算5001.28%。

部门预算收支决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年度区财政预算安排收入数与支出数为1504.97万元，2017年度区财政预算安排收入数与支出数为1367.55万元，2018年度较2017年度预算数调增137.42万元，同比调增10.05%，主要原因为部门行政运行经费增大。

（二）收入支出预算执行情况

2018年度本部门收入数为131241.539858万元，支出数为121071.297455万元，与2017年度比较见下表：

1、收入支出与预算对比分析

本年收入预算、决算差异情况见下表：

本年支出预算、决算差异情况见下表：

2、收入支出结构分析

2018年度部门收入共131241.539858万元，其中一般公共预算财政拨款10996.9984万元，占比8.38%；政府性基金预算财政拨款19389.06225万元，占比14.77%；其他收入100855.479208万元，占比76.85%。

2018年度部门支出共121071.297455万元，其中基本支出3231.710716万元，占比2.67%；项目支出117839.586739万元，占比97.33%。

3、支出按经济分类科目分析

“三公”经费、培训费、会议费支出情况见下表：

（三）年末结转和结余情况

2018年度末资金结余12899.642142万元，其中基本支出结转87.912154万元，项目支出结转和结余12811.729988万元。

三、资产负债情况分析

2018年末本部门资产、负债基本情况如下表：

最近三个会计年度2016年——2018年资产负债率的变动情况为：

从上表中可以看出2018年度资产负债率最低，主要原因是清偿了长沙银行两亿元的贷款。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实区委区政府和市国土资源局决策部署，有序推进建设用地保障、节约集约用地、矿产资源管理、测绘地理信息服务和不动产登记等工作。

（二）年度部门绩效目标

1、加强项目用地保障。区本级批回土地不少于4000亩，对重点项目、紧急项目，主动上门服务，加快组卷报批，保障项目建设。

2、强力推进征地拆迁。紧紧围绕全区经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

3、加大土地储备供应。区本级力争新增储备土地650亩，区本级争取实现土地出让收益5亿元。

4、加强耕地保护与建设。认真落实“占一补一、先补后占”制度和“占优补优、占水田补水田”政策，确保耕地占补的数量、质量“双平衡”；抓好农村土地整治项目建设，完成年度高标准农田建设任务，着力打造一批“工程优良、干部优秀”的精品整治工程。

5、规范矿产资源管理。继续抓好第三轮矿产资源总体规划编制工作；继续严格落实区政府暂停新设采矿权的决定，把主要精力转移到对现有矿山的监管上来。

6、严格规范执法监察。认真抓好卫片执法检查整改工作，严肃查处土地、矿产违法违规问题，全面建立起规范有序的用地、采矿管理新秩序。

7、突出抓好地质灾害防治。进一步完善地质灾害防治体制机制建设，全面提升地质灾害调查评价、监测预警、综合防治和应急处置能力，重点抓好汛期和重点地区的群测群防、预警预报与临灾避险，保障群众生命财产安全。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2018年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

区国土资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我区经济和社会发展做出了积极贡献。

（一）经济效益

1、项目用地保障有力。围绕“产业立区三年行动”，努力确保发展项目用地。完成建设用地预审39宗1296.15亩；完成2017年度增减挂钩项目，置换指标278亩；批回用地项目35个3611.41亩（其中已批待缴费7个），进窗待审项目6个458.3亩。

2、征地拆迁推进有力。不断创新工作方式，全力以赴做好辖区内工业企业、城市拓展、储备用地等多个领域的征拆工作。强制腾地项目2个，启动征拆项目52个，其中完成43个，征地2535.1亩，拆迁871户，拆除面积15.46万平方米，发放拆迁安置补偿资金近10亿元；另9个项目正在开展入户调查和预算编制工作。

3、土地经营管理有力。根据年度储备计划，有序实施挂牌推地，确保完成收益任务。储备土地7宗240.71亩，进窗待批3宗261.22亩；库存土地20宗569.67亩，其中江南城区存地13宗352.27亩；挂牌成交土地21宗932.03亩，成交总价款17.23亿元，其中商住地块3宗132.1亩，成交价款3.88亿元；催收土地欠款2382.46万元；补缴出让金1351.75万元；向财政上交土地纯收益5亿元，向银行还贷1.2亿元，申报储备专项债券1.7亿元。

（二）社会效益

1、耕地保护有效落实。

积极开展耕地后备资源找寻开发，收集各乡镇上报的资源16756亩，核实可开发资源10615亩，其中正在开发4788.9亩，即正在实施10个开发项目，总投资9432.61万元，总建设规模4788.9亩，预计可新增耕地3286.2亩。另完成2017年度开发项目2个，总投资515.05万元，总建设规模322.95亩，新增耕地296.55亩。

积极组织实施省、市、区三级整治项目，大力建设高标准基本农田。完成省级整治项目4个，总投资3810.4万元，建设总规模2.56万亩；完成市级整治项目14个、区级整治项目1个、灾毁复垦项目1个，总投资2398.09万元，建设总规模2.25万亩。正在实施省级整治项目3个、市级整治项目7个、区级整治项目7个，总投资4552.87万元，建设总规模3.14万亩；正在实施灾毁复垦项目2个，总投资72.84万元，建设总规模135.9亩。

2、矿政管理更加到位。将矿山环保问题前置，大力整治矿山地质环境，对已关停的32家粘土砖厂和去年已整改的6家碎石场开展“回头看”，从源头上消除因管理不严产生的污染问题；完成投入400多万元的太阳山石煤自燃点灭火工程和投入150万元的印山石煤矿区地质环境恢复治理工作；从7月份开始，积极开展石板滩废弃石煤矿坑污水治理前期试验和大会战，为彻底恢复环境，11月中旬委托中国环境科学研究院、中国矿业大学、省地勘403队联合攻关，于12月14日交付《常德鼎城区石板滩镇废弃石煤矿区生态环境综合治理方案》，待方案论证完善后尽快实施。

3、执法监察全面加强。开展日常动态巡查250余次，处理上级交办和群众举报违法线索30件，特别是对露天矿山和非法挖沙(洗砂)场、取土场实行夜间蹲点，制止40多起乱采乱挖行为。立案查处土地矿山违法案90件（土地案件80起，矿产案件10起），已收缴罚款75.1万元，其中移送公安侦办6件、申请法院强制执行48件、财政没收6件，没收地面建筑物2万平方米，拆除违法建构筑物1万平方米，复耕复绿96亩。核查卫片监测图斑1056个3350.3亩，6月底完成所有数据上报，整改违法用地图斑75个，其中15宗违法案件已结案12宗。

六、综合自评结果

根据《鼎城区国土资源局部门整体支出绩效评价指标表》评分，区国土资源局得分76分，部门整体支出绩效为“中”。总的来说，区国土资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、存在的主要问题

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题

1、遗留指标管理有待规范。截至2018年12月31日，区国土资源局预算编制主要依据年度经济社会发展目标及省、市各项工作部署安排，并经区财政、区人大逐级审核、批准。因我局多数资金预算项目属于跨年项目，有的涉及项目调整导致预算执行未能全部到位。

2、预算执行方面有待加强。

（二）业务工作方面存在的问题

1、建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我区本级的计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。

2、耕地占补平衡矛盾突出。我区耕地后备资源缺乏，落实耕地“先补后占”、“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，部分地方已经影响到土地报批。

3、依法用地意识亟需加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

八、有关建议

（一）财务管理与账务处理方面的建议

1、规范预算指标的管理。加大对网上预算指标清理的力度，特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标，例如：往来资金指标、各种专项指标等，向前年度仔细清查，摸清遗留指标形成的具体原因，属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理，属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支，提高预算指标的使用效率。

2、提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

（二）业务工作方面的建议

1、进一步强化用地保障。在争增量、挖存量、促节约、优服务上下功夫，积极向省国土资源厅争取用地计划指标，保障项目用地。

2、进一步加强占补平衡。加强耕地后备资源建设，抓好农村土地综合整治和耕地开发项目建设，严格落实“占一补一、先补后占”政策，确保耕地占补平衡的数量、质量“双平衡”。

3、进一步规范用地秩序。以维护群众利益为出发点，依法拆迁，阳光拆迁，和谐拆迁，确保项目及时落地；结合供给侧改革，按照“去库存”政策要求，适当放缓土地出让节奏，大力推行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让，促进土地合理开发、高效利用，规范土地出让管理。 

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1077.476175万元，比年初预算数增加364.476175 万元，增长51.12%。主要原因是：单位业务多，管辖地区范围广，业务上需要其他科局单位和乡镇政府的配合，导致费用开支超出预算。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额3339.791545万元，其中：政府采购货物支出11.7347万元、政府采购工程支出2663.752155万元、政府采购服务支出664.30469万元。授予中小企业合同金额3339.791545万元，其中：授予小微企业合同金额676.03939万元，占政府采购支出金额的20.24%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附件：鼎城区国土资源局.XLS