鼎城区市场服务中心 2018年度部门决算公开

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鼎城区市场服务中心

2018年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

鼎城区市场中心负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。负责全区市场内的物业管理；负责市场经营秩序和环境卫生的监督管理；经营管理办有市场资产，负责市场内社会治安、消防管理和经营环境等工作；负责新市场开发与管理，按国家相关法律法规收取费用，对进入市场收费的单位进行监督管理，全区农贸市场长效管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位系鼎城区商务粮食局主管的差额拨款事业单位，内设机构六个：办公室、人事股、财务股、保卫股、市场监管股、纪检监察室。财务实行国库集中支付。

(二)决算单位构成。

单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：2018年部门决算公开单位包括鼎城区市场服务中心。

第二部分 单位2018年度部门决算表(见附表1)

第三部分 单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入数为1173.6904万元，支出数为1361.3702万元，与2017年度比较见下表：

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入数为1173.69万元，其中财政拨款收入1092.85万元，占总收入93.1%；其他收入80.8346万元，占总收入6.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出数为1361.3702万元，其中基本支出1294.3702万元，占总支出95.07%；项目支出67万元，占总支出4.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门财政拨款收入数为1173.69万元，2018年度本部门财政拨款支出数为1361.37万元，与2017年度比较见下表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度本部门财政拨款支出数为1361.37万元，占本年支出的比重为1.15%，比2017年增加239.07万元，增减变动的主要原因为工资涨幅和社会保障费还帐、项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度本部门财政拨款支出数为1361.37万元，其中基本支出1361.37万元，占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本部门财政拨款基本支出数为1361.37万元，其中人员经费1153.01万元，占比为85%；日常公用经费208.36万元，占比为15 %。具体构成见表：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为9.79万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费9.79万元，与2018年初预算数一致。

2018年度“三公”经费与2017年度比较见下表：

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为9.79万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费9.79万元。其中：国内公务接待人次800人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入。

九、 关于2018年预算绩效情况说明

鼎城区市场服务中心部门整体支出绩效

评价报告

为加强财政支出科学化、精细化管理、提高专项资金使用效益和管理水平、充分发挥财政资金的扶持引导作用，根据常鼎财发(2019)文件精神，我中心对2018年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、单位基本情况

区市场服务中心成立于2000年7月，是工商体制改革的产物，分流前属于公务员管理单位，人员经费财政全额保障，现属于差额拨款的正科级事业单位，具体情况汇报如下：

人员情况：2018年11月31日，中心共有人员116人(其中：财政全额供养的班子成员4人)。退休人员44人，非财政全额供养的72名。

二、单位主要职责

负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。负责全区市场内的物业管理；负责市场经营秩序和环境卫生的监督管理；经营管理国有市场资产，负责市场内社会治安、消防管理和经营环境等工作；负责新市场开发与管理，按国家相关法律法规规定收取费用，对进入市场收费的单位进行监督管理。2018年部门决算单位为一个(本级)，单位现有全额拨款编制7人，实有在职人员72人，离休人员0人，退休人员44人。

三、部门财务情况

(一)收入支出预算安排情况

2018年年初预算收入833.8万元，2018年预算833.8万元，其中，基本支出766.8万元；项目支出 67万元。

(二)收入支出预算执行情况

2018年年终决算收入1173.69万元，年初结转和结余283.98万元。总计1457.67万元。2018年年终决算总支出1361.37万元，其中，基本支出1361.37万元(人员经费1153.01万元，日常经费141.35万元)；项目支出67万元，(年终结余项目结余96.31万元)。

“三公”经费总支出9.79万元，其中公务接待费9.79万元，因公出国(境)支出0元。公务用车0万元。

政府采购情况：2018年政府采购预算为2.67万元，主要是采购电脑、打印机等。

四、部门绩效总目标

(一)部门绩效总目标

全面推进预算绩效管理，强化支出责任意识和效率意识，严格落实“谁办事、谁花钱”制度，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，确保完成绩效目标，切实提高财政资金使用效益。

(二)部门绩效目标

1、确保完成非税收入预算：全年两所物业管理费175万元。

2、加强市场监督管理。

3、固定资产管理有待进一步加强。通过开展资产清查，发现单位有部分办公设备达到年限已经无法正常使用，但没有及时申请处置，有的办公家具因单位搬家反复撤装、使用保管不善等原因，造成了不同程度的损毁，导致无法正常使用。

五、绩效自评情况

根据区财政资金绩效管理目标的任务的通知精神，成立了绩优效管理领导小组，明确了职责分工。健全绩效管理工作机制，修订了《财务管理办法》。2018年所有财政资金都按规定、按程序支出，无虚列套取、无截留、挤占、挪用财政资金情况。

六、综合评价结果

综合财政资金自评情况，鼎城区市场服务中心部门整体支出评价指标得分为“96”分，绩效为“优秀”。总的来说市场服务中心的各项工作推进良好。

七、部门整体支出绩效情况

(一)经济效益

全年完成两所物业管理费175万元，完成了中心交办的各项工作任务。

(二)社会效益

着力服务智慧常德建设，农贸市场创建文明城市“61条标准”，对城区内的11家农贸市场实行长效常态化管理，重点保障市环境卫生达标，市场秩序良好，为消费者购物创造优美的环境，确保广大市民生活健康和创文保牌，实现社会经济生态效益全面丰收。

八、存在的问题

通过自查和自我评估，财务管理存在以下问题：

1、我中心财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在财政资金实际使用不及时、不清细的地方。

2、区财政追加资金，造成预算执行率有偏差。

九、有关建议

在今后的财政资金管理中，我们将进一步强化基层与实际工作的调研，细化财政资金预算申报，做到合理安排资金，加强财政资金使用的管理，确保做到“专款专用”，加强财政资金的执行指导，提高财政资金使用效果。

1、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

2、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

3、建立健全单位内部控制制度，确保财政资金的使用合理合法合规。

4、建议部门整体支出绩效评价指标进行相应修改，考虑到特殊需要情况下追加资金，以前年度结余资金对预算执行的影响。

5、加强宣传培训，强化预算绩效管理意识。

十、 其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出249.9295万元，比2017年减少84.59万元，主要原因是：压缩一切可压缩的开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出 万元，其中：政府采购货物支出2.67万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门无公务用车。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

鼎城区市场服务中心.XLS