鼎城区扶贫移民局 2018年度部门决算公开
附件
鼎城区扶贫移民局
2018年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
区扶贫移民局主要贯彻执行中央、省、市关于扶贫与移民开发工作的方针政策，负责拟定全区扶贫与移民开发规划并制定有关方案；负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能；
负责组织开展调查研究，全面掌握全区扶贫与移民开发工作情况，总结成功经验，探索扶贫与移民开发管理新机制，为领导决策当好参谋；协同有关部门制定并组织实施全区年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目；按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用；负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作；负责有关部门和各乡镇(场)街道办移民、扶贫开发工作协调；负责全区驻村帮扶工作；负责做好移民地区和贫困地区群众来信来访工作，协调并指导各乡镇(场)街道做好库区、移民安置区和贫困地区的社会稳定工作；
负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全区移民地区和扶贫地区有关业务和技术培训工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。单位内设机构包括：内设五个股室：办公室、移民项目股、扶贫综合股、驻村帮扶股、财务室。
(二)决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：2018年部门决算公开单位包括鼎城区扶贫移民开发局本级及下属单位区扶贫移民培训中心。
第二部分 单位2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度本部门收入数为90,414,609.59元，支出数为80,965,351.02元，与2017年度比较见下表：
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 年度收支情况（单位：元） | |||||
| 1、本年收入 | 90,414,609.59 | 93,089,955.00 | 2675345.41 | 3% | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 2、本年支出 | 80,965,351.02 | 102,285,129.67 | 21319778.65 | 21% | 本年支出按单位所有帐套支出合计，与去年核算方法不同所致 |
二、收入决算情况说明
2018年度本部门收入数为90,414,609.59元，其中财政拨款收入75,336,203.00元，占总收入83%；其他收入15,078,406.59元，占总收入17%。
三、支出决算情况说明
2018年度本部门支出数为80,965,351.02元，其中基本支出2,235,064.00元，占总支出3%；项目支出78,730,287.02元，占总支出97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度本部门财政拨款收入数为75336203.00元，2018年度本部门财政拨款支出数为65752026.40元，与2017年度比较见下表：
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 原因 |
| 年度财政拨款收支情况（单位：元） | ||||
| 1、财政拨款收入 | 75336203.00 | 79,766,130.00 | 4429927 | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 34,706,803.00 | 41,916,730.00 | 7209927 | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 40,629,400.00 | 37,849,400.00 | 2780000 | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 2、财政拨款支出 | 65752026.40 | 89,514,513.67 | 23762487.27 | 本年支出按单位所有帐套支出合计，与去年核算方法不同所致 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 31,232,326.40 | 59,558,263.67 | 28325937.27 | 本年支出按单位所有帐套支出合计，与去年核算方法不同所致 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度本部门财政拨款支出数为31,232,326.40元，占本年支出的比重为39%，比2017年增加3,967,223.64元，增减变动的主要原因为项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度本部门财政拨款支出数为80,965,351.02元，其中基本支出2,235,064.00元，占比3%；项目支出78,730,287.02元，占比97%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
| 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 | 增减数 | 原因 |
| 行政运行 | 1670600.00 | 489174.00 | 1181426.00 | 临聘人员工资、退休人员、军转安置人员福利支出由单位开支 |
| 一般行政管理事务 | 2271200.00 | 217756.36 | 2053443.64 | 单位日常各种费用开支较多 |
| 机关服务 | 0 | 1762500.00 | 176.2500 | 年中项目追加 |
| 临时救助支出 | 0 | 82100.00 | 82100.00 | 年中专项追加 |
| 水利 | 0 | 5952.00 | 5952.00 | 年中专项追加 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度本部门财政拨款基本支出数为2,211,855.00元，其中人员经费1,904,582.00元，占比为86%；日常公用经费305,181.00元，占比为14%。具体构成见表：
| 费用构成 | 科目名称 | 决算数（元） |
| 人员经费 | 工资福利支出 | 1,904,582.00 |
| 人员经费 | 对个人和家庭的补助 | 2092.00 |
| 公用经费 | 商品和服务支出 | 305181.00 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为24104.00元，其中公务接待费24104.00元， 2018年初预算数169.1万元。
2018年度“三公”经费与2017年度比较见下表：
| 指标（按支出经济分类） | 2018 | 2017 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 一、“三公”经费支出 | 24104 | 184639.50 | 160535.5 | -87 | |
| 公务用车运行维护费 | 31845.50 | 31845.5 | 公务用车费用减少 | ||
| 公务接待费 | 24104 | 152794 | 128690 | -84 |
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费财政拨款支出数为24104元，公务接待费24104元。国内公务接待30批次，国内公务接待人次500人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本部门政府性基金预算收入40,629,400.00元，支出34,519,700.00元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
鼎城区扶贫移民局部门整体支出绩效评价报告
根据常鼎财发(2019)文件精神，我局对2018年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。
一、部门概况
(一)机构、人员构成
常德市鼎城区移民局成立于2002年4月，2016年4月6日更名为区扶贫移民开发局，下设二级机构区移民培训中心，位于鼎城区阳明路政府二院院内。为区政府直属正科级事业单位，属财政全额拨款单位。单位内设机构包括：内设五个股室：办公室、移民项目股、扶贫综合股、驻村帮扶股、财务室。
单位现有在职人员16人，退休2人。正式在编人员16人。其人员岗位结构为：书记1人，局长1人，副局长2人，其他工作人员12人。单位在职在编共有16人，其中在职16人，离退休人员2人。
(二)单位主要职责
(1)贯彻执行中央、省、市关于扶贫与移民开发工作的方针政策，负责拟定全区扶贫与移民开发规划并制定有关方案。
(2)负责做好移民安置补偿和移民、扶贫开发工作，帮助移民地区和贫困地区开发致富，增强“造血”功能。
(3)负责组织开展调查研究，全面掌握全区扶贫与移民开发工作情况，总结成功经验，探索扶贫与移民开发管理新机制，为领导决策当好参谋。
(4)协同有关部门制定并组织实施全区年度移民安置与开发计划，负责落实移民口粮补贴款的发放工作，按权限报批并监管移民和扶贫开发有关工程项目。
(5)按有关规定管理移民、扶贫资金，会同纪检、财政、审计等有关部门审计监督移民和扶贫资金的使用。
(6)负责做好移民和扶贫开发统计与上报工作。
(7)负责有关部门和各乡镇(场)街道办移民、扶贫开发工作协调；负责全区驻村帮扶工作。
(8)负责做好移民地区和贫困地区群众来信来访工作，协调并指导各乡镇(场)街道做好库区、移民安置区和贫困地区的社会稳定工作。
(9)负责移民和扶贫开发的人才培训工作，组织并指导全区移民地区和扶贫地区有关业务和技术培训工作。
(10)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
全年支出总计80,965,351.02元，完成预算105%，其中：基本支出2,235,064.00元，完成预算102%，主要包括工资福利支出1,904,582.00元、商品和服务支出305,181.00元、对个人和家庭的补助支出2,092.00元，三项支出完成预算的比例分别为：42.61%、269.87%、809.6%;项目支出29,020,471.40元，完成预算193.47%。
| 项目 | 预算数 | 实际支出数 | 完成预算百分比 |
| 一、基本支出 | 1670600 | 2,235,064 | 134% |
| 1、工资福利支出 | 1482100 | 1,904,582 | 128% |
| 2、一般商品和服务支出 | 305,181 | 821200 | 273% |
| 3、对个人和家庭补助 | 2,092 | 47300 | 100% |
| 二、项目支出 | 150000 | 29,020,471.40 | 193.47% |
(二)部门预算收支决算情况
一、收入支出预算安排情况
2018年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括扶贫移民局归口管理、面向全区退田还湖移民分配的扶贫专项经费和驻村帮扶的工作经费。
年初预算收入为409.18万元，年初预算支出为409.18万元，均来源于财政拨款用于基本支出。2018年度执行中调整情况为预算收入总计为9041.460959万元，调整原因为：增加了扶贫专项资金和大中型水库后期扶持专项资金。
二、收入支出预算执行情况
2018年度本部门收入数为90,414,609.59元，支出数为80,965,351.02元，与2017年度比较见下表：
| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
| 年度收支情况（单位：元） | |||||
| 1、本年收入 | 90414609.59 | 79766130.00 | 10348479.59 | 113% | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 34706803.00 | 41916730.00 | 7209927.00 | 121% | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 40629400.00 | 37849400.00 | 2780000.00 | 107% | 项目调整 |
| 2、本年支出 | 80965351.02 | 89514513.67 | 8549162.65 | -11% | 本年收入按单位所有帐套收入合计，与去年核算方法不同所致 |
| 其中：基本支出 | 2235064.00 | 2765702.36 | 530638.36 | -19% | 本年公用经费支出减少 |
| （1）人员经费 | 1906674.00 | 2048015.00 | -141341 | -18% | 本年公用经费支出减少 |
| （2）日常公用经费 | 305181.00 | 717687.36 | -412506 | -42% | 本年公用经费支出减少 |
| 项目支出 | 78730287.02 | 99519427.31 | -20789140.29 | -79% | 项目调整 |
1、收入支出与预算对比分析
(1)2018年年初预算收入为409.18万元，年初预算支出为409.18万元用于基本支出，实际决算收入为9041.460959万元，较上年减少了2.87%，决算支出实际为8096.535102万元，较上年减少了20.84%(因本年度部分移民后期扶持基金和扶贫专项资金资金下达较迟导致项目开工延迟)。
2、收入支出结构分析
2018年度收支预算数为409.18万元，决算数收支分别为9041.460959万元和8096.535102万元。其差异原因为预算时只能预算人员经费等基本支出和部分固定的项目支出(如平垸行洪专项支出)不能预算扶贫专项资金以及大中型水库后期扶持基金。
3、支出按经济分类科目分析
(1)“三公”经费支出情况：2018年度“三公”经费支出为2.4104万元，均用于公务接待费8.03万元，较上年下降了84.22%(因本单位公车改革公务车辆上缴财政，严格控制三公经费)。
(2)会议费支出情况：2018年度会议费支出为3.202万元，较上年增长了297.47%(因扶贫任务重多次召开会议传达精神以及交流现况)。
4.财政拨款收入、支出分析。
2018年财政拨款决算收入实际为9041.460959万元(其中政府性基金预算拨款为4073.94万元)，决算支出实际为8096.535102万元，其中基本支出为223.5064万元，主要用于本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费，印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出为7873.028702万元，主要用于扶贫项目和大中型水库后期扶持项目的上级补助资金的拨付与监管。
(三)年末结转和结余情况
2018年度年末结转和结余共计2515.01949万元，均为项目支出结转和结余15335.99万元。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
区扶贫移民局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我区经济和社会发展做出了积极贡献。
1、水库移民工作：对经核定的全区大中型水库移民22299人进行移民安置和后期扶持，使移民生活水平达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区的经济社会与当地农村同步发展，达到安民、富民、稳民的目标。
2、扶贫工作：经省扶贫办按照“一高一低一少”标准认定我区贫困村40个和经区政府审批、省扶贫办确认的48861人贫困人口到2020年确保我市现行标准下贫困村全部退出，所有农村贫困人口全部实现脱贫。人民群众的满意度90%以上。
存在的主要问题
1、遗留指标项目管理有待规范。截至2018年12月31日，区扶贫移民局预算编制主要依据年度经济社会发展目标及省、市各项工作部署安排，并经区财政、区人大逐级审核、批准。因我局多数资金预算项目属于跨年项目，有的涉及项目调整导致预算执行未能全部到位。
2、预算执行方面有待加强。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
(二)本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出30.5181万元。比年初预算数增加13.67万元，55%。主要原因扶贫工作任务重，请临聘人员开支11.56万元。
(二)政府采购支出情况。截至2018年12 月31 日，本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无公务用车。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
