鼎城区征收办2018年度 部门决算公开
附件
鼎城区征收办2018年度
部门决算
目录
第一部分 鼎城区征收办单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 区征收办2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区征收办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 区征收办概况
一、部门职责
国有土地上房屋征收与补偿工作；组织房产评估、签订补偿协议及筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；建立和管理房屋征收补偿档案。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。区征收办内设机构包括：
三个征收小组 综合办
(二)决算单位构成。区征收办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区征收办本级。
第二部分 区征收办 2018年度部门决算表(见附表1)
第三部分 区征收办2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、2018年度全年决算收入2393.10万元，2017年度决算总收入5489.65万元。比上年减少3096.55万元，减少原因是18年度棚改项目减少，相应工作经费计提也减少。
2、18年度总支出2362.66万元，17年度总支出5614.94万元。较上年减少3252.28万元，减少原因为18年度棚改项目减少，相应下拨经费也减少。
无基金预算收支。
二、收入决算情况说明
2018年度全年收入2393.10万元，基中财政拨款收入1917.10万元，占总收入比80.10%；其他收入476万元，占总收入19.90%。
三、支出决算情况说明
本年总支出2362.66万元，其中基本支出649.03万元，占总支出27.47%；项目支出1713.63万元，占总支出72.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2018年财政拨款决算收入1917.10万元，2017年决算收入5489.65万元，18年与上年对比减少3572.55万元，减少原因是18年度棚改项目减少，相应工作经费计提也减少。
2、2018年财政拨款支出1886.66万元，2017年支出5614.94万元，18年与上年对比减少3728.28万元，减少原因为18年棚改项目相对减少，支出相对也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数为1886.66万元，占本年总支出2362.66万元的79.95%；相较17年减少3728.28万元，减少原因为18年度棚改项目减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出数为2362.66万元，其中基本支出649.10万元，占财政拨款支出27.47%；项目支出1713.56万元，占财政拨款支出72.53%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
18年度财政拨款支出2362.66万元，年初预算数为4271.60万元，主要减少了项目商品服务支出下拨工作经(三个分指，评估公司，一事一议专项)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共預算財政拨款基本支出为649.10万元，其中人员经费116.65万元，日常公用经费532.45万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费支出6.44万元。其中公务用车运行维护费0万元。公务接待费支出6.44万元，年初预算控制数为12万元，较预算有大幅减少，减少原因本着厉行节约的原则严格执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费支出为6.44万元
接待人数1600人次左右)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年度绩效管理主要是基本支出和项目支出，项目支出主要是棚改项目的三大分指(公房组，红云街道办及玉霞街道办)其职责入户调查，和征收办一起签订协议等；评估公司为各项目的被征收户评估房屋主体价值。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出649.10 万元，比年初预算数120万元增加529.10万元，主要原因是：编制人员有所增加，上年未下拨完的工作经费。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
