鼎城区文物管理处2018年度部门决算公开
鼎城区文物管理处2018年度部门决算
目录
第一部分 鼎城区文物管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 鼎城区文物管理处单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区文物管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 鼎城区文物管理处单位概况
一、部门职责
1、宣传执行国家文物保护的法律、法规。
2、制定实施现在区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。
3、全面负责文物保护、收藏级展览管理。
4、制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我单位是财政全额拨款的副科级（参公）事业单位，同时又有行政执法的功能（文物保护法）。单位现在职人员9人。副科级领导1人，享受副科级待遇1人，管理人员1人，中级职称1人、初级职称4人，工人身份1人。单位现退休人员2人，遗属补助1人，独生子女1人。
单位内设办公室（财务室）、业务组、行政执法组。
（二）决算单位构成。
我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区文物管理处本级。
第二部分 鼎城区文物管理处单位2018年度部门决算表（见附表1）
第三部分 鼎城区文物管理处单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入151.23万元，比上年增加17.75万元，总支出148.37万元，比上年增加14.89万元，主要是工资调资及社会保障缴费与项目支出经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年总收入151.23万元，其中：财政拨款收入149.41万元，占比98.79%，其他收入1.82万元，占比1.21%。
三、支出决算情况说明
2018年支出148.37万元，其中：文化体育与传媒支出148.37万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2018年收入决算数151.23万元，其中:一般公共预算财政拨款149.41万元，比上年度增加15.93万元。
（二）2018年支出数148.37万元，其中：文化体育与传媒148.37万元，比上年度增加14.89万元，主要是工资调资及社会保障缴费与项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出146.56万元，占比98.79%，比上年增加13.08万元，主要是工资调资及社会保障缴费与项目支出经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出万元，其中：146.56万元，其中：文化体育与传媒支出146.56万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出比年初预算增加50.29万元，财政拨款支出与年初预算数比较因年终绩效奖励和项目支出未纳入预算增加较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出146.56万元，其中：人员经费支出112.85万元，占比77%，公用经费支出33.71万元，占比23%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费总额0.67万元，其中：公务接待费 0.67万元。预计公务接待批次26次，接待人数230人。
2018年“三公”经费比上年度减少3.44万元，主要是公务接待费比上年度减少3.44万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费支出总额0.67万元，无因公出国（境）费支出及团组数及人数；无公务用车运行费；公务接待费 0.67万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行，自评结果表明我单位部门整体支出管理合理，专款专用，发挥了我区文物保护与管理的主渠道、主阵地作用。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出148.37万元，比2017 年增加17.89万元，增长13.71%。主要原因是：主要是工资调资及社会保障缴费与项目支出经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，
本部门无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
