常德市鼎城区枉水灌区管理局 2019年部门预算公开
常德市鼎城区枉水灌区管理局
2019年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成。鼎城区枉水灌区管理局是全额拨款的事业单位，属一级预算单位。
（二）人员构成：枉水灌区管理局编制16人，现有在职15人，无离退休人员。
二、部门职能职责及机构设置
主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。设办公室、工程科、水库科、财务科。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括灌区渠道管养、防汛抗旱会议、信息化平台运行维护、职能职责划转后增加工作经费等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数214.32万元，其中一般公共预算拨款214.32万元（其中经费拨款204.32万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加44.47万元，变动的主要原因是工资福利社会保障及灌区渠道管养费、信息化平台运行维护费等增加了。
（二）支出预算：2019年年初预算数214.32万元，其中一般公共服务214.32万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加44.47万元，变动的主要原因是工资福利社会保障及灌区渠道管养费、信息化平台运行维护费等增加了。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入214.32万元，比上年预算增加44.47万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为152.72万元，比上年预算增加13.67万元，其中：工资福利支出142.51万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）10.2万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为61.6万元，比上年预算增加30.8万元，其中：职能职责划转后工作经费支出10万元，主要用于灌区职能职责管理等方面；防汛抗旱会议支出1.6万元，主要用于召开防汛抗旱会议等方面；灌区渠道管养支出30万元，主要用于枉水灌区主干渠道的管理养护等方面；信息化平台运行维护支出10万元，主要用于信息化设施设备的维护等方面；非税收入返还10万元，主要用于单位的各项管理运行等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为10.2万元，比上年预算增加0.45万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少0万元（增加0万元），其中公务接待支出2万元、因公出国（境）支出2万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0.9万元，主要是采购办公电脑等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积1000平方米、实有公车（不占编工程用皮卡车）1台、主要办公设备22台、主要公用设备5台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为214.32万元，其中基本支出152.72万元、项目支出61.6万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
fo��ai�/ �>���_GB2312;mso-ascii-font-family:"Times New Roman"'>、政府采购情况：无
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）200平方米、实有公车0台、主要办公设备10台、主要公用设备3台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
