鼎城区蚕种场2019年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门预算表（见附表1）
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
一、部门基本情况
（一）部门单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）
下设场长办公室，财务室，政工室。经费未纳入财政预算。
（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）
在职24人，退休109人
二、部门职能职责及机构设置
从事蚕种生产、经营活动的，应当取得蚕种生产、经营许可证。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括村民委员会和对党支部的补贴专项经费0.26万元。
（一）收入预算：2019年年初预算数0.26万元，其中一般公共预算拨款0.26万元--经费拨款0.26万元，和上年预算增一致。
（二）支出预算：2019年年初预算数0.26万元，其中一般公共服务0.26万元。和上年预算增一致。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入0.26万元，和上年预算一致，具体支出安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为0万元，比上年预算增加0万元，其中：工资福利支出0万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
项目支出：2019年年初预算数为0.26万元，比上年预算一致。村民委员会和对党支部的补贴专项经费0.26万元，主要用于村民委员会和对党支部的工作补贴。
国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积350平方米、通讯设备2台、电脑2台。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：区级财政2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）没有预算。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元， 3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积350平方米、通讯设备2台、电脑2台。
5、预算绩效目标说明：部门预算安排时没有安排绩效评价
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
