鼎城区看守所2019年部门预算公开
鼎城区看守所2019年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）鼎城区看守所为一级预算单位，政法部门，属全额财政供养单位。
（二）鼎城区看守所编制人数为18人，实有在职民警职工共9人，离退休人员11名。
二、部门职能职责及机构设置
负责羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人和留所服刑人员；负责对羁押人员的看管、教育以及劳动改造等。
三、部门收支概况
2019年鼎城区看守所部门预算编报范围包括看守所的收入、支出及专项经费安排情况。收入全部为一般公共预算财政拨款；本单位无政府性基金拨款；支出包括保障看守所基本运行的经费，也包括在临时聘请人员经费等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数255.89万元，比上年减少13.43万元，全部为一般公共预算财政拨款。变动原因是人员减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数255.89万元，比上年减少13.43万元，全部为一般公共服务支出。变动原因是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算财政拨款收入255.89万元，比上年预算减少13.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为222.57万元，比上年预算增加32.62万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出158.27万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）64.30万元，比上年预算增加8.5万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信和维修维护等经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为33.32万元，比上年预算减少46.05万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中在押人员日常医疗支出2.52万元，主要用于在押人员在所期间日常疾病治疗费用等方面；临聘人员工资支出12.8万元，主要用于临时聘请人员工资发放、社保缴纳等方面；医疗专业化专项18万元，主要用于全年向相关合作医院购买医疗服务，以保证在押人员日常医疗。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性预算拨款。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为64.30万元，比上年预算增加8.5万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为12万元，其中公务接待支出2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中公务用车运行维护费10万元、公务用车购置费0万元）。
2、政府采购情况：2019年暂未列政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，因棚户区改造，旧所已拆、新所未建，办公用房暂租用汉寿县看守所场地，面积200平方米、实有公车2台、主要办公设备8台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为255.89万元，其中基本支出222.57万元、项目支出33.32万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
