鸟儿洲管理处2019年预算公开
鸟儿洲管理处2019年预算公开
目录
一、部门基本情况
(一) 部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六 其他重要事项说明
七 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四“三公”经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
为区政府直属、区财政全额拨款的事业单位，机构级别为正科级。预算编制只包括本级部门预算。
（二）人员构成
人员编制12人，在编人员9人。
二、部门职能职责及机构设置
宣传贯彻国家和省市有关湿地保护的法律法规和政策，做好本辖区内的湿地保护工作,承办区委、区政府交办的其他事项。
下设4个科室：综合办公室、计划财务股、宣传教育股、科研监测股。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，不包括区财政拨付2019年迎检等专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数103.21万元，其中一般公共预算拨款103.21万元（其中经费拨款103.21万元），比上年预算增加9.16万元，变动的主要原因是由于工资调整导致人员经费增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数103.21万元，比上年预算增加9.16万元，变动的主要原因是由于工资调整导致人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入103.21万元，比上年预算增加9.16万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为78.21万元，比上年预算增加9.16万元，其中：工资福利支出66.57万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）11.64万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为25万元，和上年持平，其中：专项商品和服务支出25万元，主要用于党建经费10万元，专项运转经费15万元。
五、政府性基金预算拨款支出
鸟儿洲管理处2019年没有政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为11.64万元，和上年持平。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为3.14万元，和上年持平。其中公务接待支出3.14万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积108平方米、实有公车1台、主要办公设备19台、主要公用设备27台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为103.21万元，其中基本支出78.21万元、项目支出25万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
