鼎城区湖洲国有林场2019年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

湖洲林场区属财政补助公益一类事业单位、下设办公室、财务室、人事股、生产股、林管站、安保股、后勤股、7个林业分场基层单位组成。

（二）人员构成

编制数3 人

二、部门职能职责及机构设置

（一）办公室。

1、协助单位领导组织日常管理工作；

2、接受并贯彻执行上级文件精神，搞好上传下达，组织、安排相关学习及各种会议；

3、负责文秘、信访、宣传、档案、会务、保密、考勤、雨水情收集、卫生督导、食堂监督工作；

4、负责单位来客来访日常接待工作；

5、负责配合单位领导日常租用车辆的调度与管理工作；

6、负责单位内部规章制度建设，对本单位工作人员依法行政及考核奖惩等；

（二）生产股

1、负责所内所有工程项目的规划、建设、管理工作；

3、负责所有工程资料的收集管理工作；

（三）财务股

1、负责单位财务工作，并依法依规监督、管理好单位的财务结算、工程款和所有经费；

2、负责单位的报账和结算工作；

3、搞好经费预算管理；

4、搞好固定资产的管理；

5、负责单位财务需上报及审核相关工作；

6、负责协管单位各项工作经费；

（四）人事管理股

1、搞好单位岗位设置方案的核准和备案事宜；

2、负责本单位工作人员医疗保险、社会保障及工资福利工作，并做好单位退休人员的离职手续；

3、负责单位专业技术人员职称评审和工勤人员的申报备案工作；

4、负责人事工作的各项统计报表；

5、做好上级交办其他各项工作；

   （五）林业股

1、林业管护

2、负责全场林业执法的日常工作；

3、负责受理及处理涉林违法违章的行为；

4、承办上级林业监察职能部门交办的其他工作。

三、部门收支概况

2019年部门预算报告编制范围包括常德市鼎城区国有林场收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关和所单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数63.03万元，其中一般公共预算拨款63.03万元（其中经费拨款63.03万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，……。比上年预算增加2.72万元，变动的主要原因是人员工资增长。

（二）支出预算：2019年年初预算数63.03万元，其中一般公共服务7.32万元，专项服务支出29.56万元。比上年预算增加2.72万元，变动的主要原因是人员工资增长。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入63.03万元，比上年预算增加2.72万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为33.47万元，比上年预算增加2.72万元，其中：工资福利支出26.15万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）7.32万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为29.56万元，比上年预算增加0万元，其中：专项商品服务支出29.56万元，主要用于一般行政事务、与党建等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元，具体到项目安排情况如下：

2019支出0万元，

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：7.32年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为7.32万元，比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少0.5万元，其中公务接待支出2万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）300平方米、实有公车0台、主要办公设备12台、主要公用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

附件：2019年部门预算公开表