鼎城区八官垸水管会2019年部门预算公开
鼎城区八官垸水管会2019年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
1.基层预算单位组成：二级预算单位
2.单位性质：全额拨款事业单位
3.经费管理方式：零余额账户、国库集中支付管理方法
（二）人员构成
本单位现有上岗人员54人，内退人员4人，待岗人员14人，退休人员56人，遗嘱人员14人。
二、部门职能职责及机构设置
鼎城区八官垸水利管理委员会是一个正科级事业单位，属鼎城区管理，归口农林水系统管理。主要职责防汛抗旱指挥管理、全垸的水利建设及管理、大堤养护及管理、水利工程规划勘测及设计工作任务。下设六个股室：人秘股、办公室、计财股、工程股及河长办、管理股及水政监察中队。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要是一般公共预算财政拨款，包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等；支出既包括保障本单位基本运行的经费（即基本支出），也包括项目支出（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）。
（一）收入预算。2019年年初预算数643.15万元，其中经费拨款627.15万元，纳入一般公共预算管理的非税收入16万元，其中基本支出（经费拨款）627.15万元，纳入般公共预算的非税收入拨款16万元。
（二）支出预算。2019年年初预算数643.15万元，其中，一般公共预算支出643.15万元（基本支出577.15万元，项目支出66万元）。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入643.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为577.15万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为66万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品和服务支出66万元，主要用于纳入一般公共预算管理的非税收入拨款堤防养护费，支出66万元。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为22.54万元，比上年预算增加3.96万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为5万元，与上年预算持平，其中公务接待支出5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：无
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1000平方米、实有公车0台、主要办公设备1台、主要公用设备16台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为643.15万元，其中基本支出577.15万元、项目支出66万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
