鼎城区冲柳垸水利管理委员会2019年部门预算公开
目录
第一部分 冲柳垸水利管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 冲柳垸水利管理委员会2019年度部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算 “三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》及说明
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行
冲柳垸水利管理委员会2019年
部门预算编制说明
一、部门基本情况
1. 基层预算单位组成：二级预算单位。
2.单位性质：全额拨款事业单位。
3.经费管理方式：零余额账户管理方法、国库集中支付。
2．机构情况
常德市鼎城区冲柳垸水利管理委员会是区财政补助拨款、独立核算的事业单位,.
3．人员情况。
鼎城区冲柳垸水利管理委员会有财政补助拨款编制40名，实有在职人员23人，退休人员17人,遗属1人,与上年相比新增退休人员1人，变动的原因是因为在职人员调离和退休
二、部门职能职责及机构设置
主要职能负责冲柳垸境内排渍、防汛、抢险、农田灌溉等工作任务。冲柳垸水利管理委员会在上级主管的部门的领导下全面贯彻执行中央、省、市关于垸内水利建设，服务农业发展方面的方针政策和法律法规，拟订我垸防汛抗旱管理，抗洪抢险组织建设，水利工程建设与管理，防汛抗旱资金管发展战略、发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，包括保障我单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数242.33万元，其中一般公共预算拨款242.33万元（其中经费拨款225.33万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款17万元）。）。比上年预算增加39.76万元，变动的主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2019年年初预算数242.33万元，其中一般公共服务242.33万元。比上年预算增加39.76万元，变动的主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入242.33万元，比上年预算增加39.76万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为242.33万元，比上年预算增加39.76万元，其中：工资福利支出212.86万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）11.16万元、对个人和家庭的补助支出1.31万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为17万元。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为11.16万元，比上年预算减少1.52万元。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为1.8万元，比上年预算减少0.03万元，变化的主要原因是经费减少。其中公务接待支出1.8万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：无
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1200平方米、实有公车0台、主要办公设备2台、主要公用设备29台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目支出）
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
