鼎城区茶场2019年部门预算公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门单位构成

二、人员构成

第二部分 部门职能职责及机构设置

一、部门职能职责

二、机构设置

第三部分 部门收支概况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出

一、基本支出

二、项目支出

第五部分政府性基金预算拨款支出

第六部分其他重要事项说明

第七部分名词解释

一、基本支出

二、机关运行经费

三、项目支出

四、“三公”经费

一、部门基本情况

（一）部门单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）鼎城区茶场下辖4个农业组（渔尾堰、稻屋冲、广德冲、蒋家巷），为财政补助收入的事业单位。纳入预算编制范围单位为鼎城区茶场本级。

（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）总共525人（其中：在职：  18人，退休：  37 人，户籍人员：  29  人，农业人口： 441  人）

二、部门职能职责及机构设置

部门职能：开展茶学研究，促进农业发展；全区茶树良种繁殖、推广；茶叶种植、加工、销售。

机构设置：场长办公室、财务室。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数10.72万元，其中一般公共预算拨款10.72万元（其中经费拨款10.72万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与上年相比无增减变化。

（二）支出预算：2019年年初预算数10.72万元，其中一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，农林水支出10.72万元。与上年相比无增减变化。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入10.72万元，与上年相比无增减变化，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为7.00万元，比上年预算无增减变化，其中：工资福利支出7.00万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）0万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3.72万元，比上年预算无增减变化，其中：专项商品和服务支出3.72万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2019年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元，具体到项目安排情况如下：

2019支出0万元。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为0万元，比上年预算增加0万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少0万元，其中公务接待支出0万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）50平方米、实有公车0台、主要办公设备2台、主要公用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2019年部门预算公开表