共青团常德市鼎城区委员会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门职能职责
三、部门收支概况
四、一般预财政拨款支出情况
五、政府性基金预算拨款支出情况
六、其他重要事项说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、《收支总表》
二、《收入总体情况表》
三、《财政拨款收支总表》
四、《一般公共预算支出表》
五、《一般公共预算基本支出表》
六、《一般公共预算经费拨款支出表》
七、《政府性基金预算支出表》
八、《预算公开“三公”经费表》
九、《基本情况表》
十、《项目支出预算明细表》
十一、《政府采购表》
十二、《项目支出绩效目标表》
十三、《整体绩效目标表》
第一部分 部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：共青团常德市鼎城区委员会是群团工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。
（二）人员构成：共青团常德市鼎城区委员会内设组织部、办公室2个股。共有编制5个，2020年实有人数3人，其中在职人员3人。
二、部门职能职责
1.行使中共常德市鼎城区委赋予的领导全区共青团、少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；
2．参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件，负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理；
3．参与有关青少年事务的法律、法规的实施，维护未成年人合法权益，协助区委、区人民政府处理，协调与青少年利益相关的事务；
4．调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪；
5．协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
6．在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；
7.协助各级党组织管理团的干部；负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续；指导各级团组织做好团员的教育和管理工作；
8.会同有关部门负责青少年外事和区内外青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作；
9.承办区委、区人民政府交办的其它事项。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共财政预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障日常工作基本运行的经费，也包括归口管理、运转保障等专项经费。
（一）收入预算，2020年部门预算编报范围包括共青团常德市鼎城区委员会的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出既包括保障基本运行的经费。
收入预算，2020年年初收入38.13万元，全部属于经费拨款。
（二）支出预算，2020年预算支出38.13万元，其中行政运行支出28.13万元，一般行政管理事务性支出10万元。
四、公共预算财政拨款支出
（一）基本支出：2020年年初预算数为38.13万元，比2019年年预算增加9.74万元。增加原因：干部职工工资福利支出增加。
系保障我单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。
其中：基本支出28.13万元，主要用于在职人员（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，主要用于干职交通补贴、办公费、印刷费、邮电、物管费、党建等支出；
（二）项目支出：2020年年初预算数为10万元，比上年预算增加了1.76万元。增长原因：增强团区委工作效能，加强全区团组织建设。
五、政府性基金预算拨款支出
2019年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。
六、其他重要事项项说明
1、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1.36万元，其中：公务接待支出1.36万元， 2020年“三公”经费预算比2019年减少0.69万元，压缩了33.6%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步公务接待费支出。
2、国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，办公用房面积（或租用面积）37平方米、实有公车0台、主要办公设备3台、主要公用设备0台。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算0万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
（具体公开内容及数据详见公开表格）
