鼎城区统战部2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、部门收支概况
二、一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。协调开展全区统一战线重大理论研究，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助各民主党派基层组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实民族宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族宗教问题综合调研，提出政策建议。依法管理民族宗教行政事务，协调民族宗教工作中的重大问题。保障少数民族合法权益，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。维护联系、培养宗教界代表人士，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透，坚持宗教中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施办法，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理全区侨务工作，管理落实侨务工作的方针政策和法律法规，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
（十一）领导区工商联党组，指导区工商联工作，联系区侨联。领导和管理区海外联谊会、区黄埔军校同学会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
中共鼎城区委统战部单位本级内设机构包括办公室（加挂党建办公室牌子）、民族宗教事务办公室、侨务工作办公室、党外代表人士工作办公室（加挂新的社会阶层人士工作办公室牌子），无独立核算二级机构。
三、部门预算单位构成
中共常德市鼎城区委统战部2020年部门预算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委统战部单位本级。
第二部分 2020年部门预算
一、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括单位本级的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数258.15万元，其中一般公共预算拨款258.15万元（其中经费拨款258.15万元），比上年预算增加83.79万元，变动的主要原因是机构改革后项目支出以及单位人员的增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数258.15万元，其中基本支出122.13万元（其中工资福利支出104.96万元，一般商品和服务支出17.16万元，对个人和家庭的补助0.01万元），项目支出136.02万元。比上年预算增加83.79万元，变动的主要原因是机构改革后项目支出以及单位人员的增加。
二、一般公共预算拨款支出情况说明
2020年一般公共预算拨款收入258.15万元，比上年预算增加83.79万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为122.13万元，比上年预算增加45.47万元，其中：工资福利支出104.96万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）17.16万元，对个人和家庭的补助0.01万元。增加原因为机构改革后人员增加等原因，导致基本支出增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为136.02万元，比上年预算增加38.32万元，其中：专项商品和服务支出136.02万元，主要用于民主党派和知联会工作、“同心工程”工作、民族宗教工作等。增加原因为机构改革后，单位职能增加，导致项目支出增加。
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
2020年无基金预算拨款，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为17.16万元，比上年预算增加5万元。增加原因为机构改革后单位人员增加，导致机关运行经费增加。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少15.15万元，其中公务接待支出2万元，因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。其减少原因为自中央八项规定要求以来，鼎城区委统战部按照区政府过紧日子的要求，通过尽量减少公务接待、严格接待标准等措施，减少三公经费。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积0平方米、实有公车0台、主要办公设备22台、主要公用设备0台。
5.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为258.15万元，其中基本支出122.13万元、项目支出136.02万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门2020年无政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算收入，故公开表中政府性基金预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表和2020年国有资本经营预算支出表为空表。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
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