鼎城区妇女联合会2020年部门预算公开

目   录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算拨款支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2020年部门预算表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能

1. 指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2. 指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6. 加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南省常德市鼎城区妇女联合会属于行政全额拨款正科级单位，财政独立核算，由区财政统一支付。无下设二级单位。单位共有行政编制5人，实有在职人员6人，退休人员1人。

二、部门预算单位构成

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2020年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省常德市鼎城区妇女联合会本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括单位本级的收入、支出安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出包括妇女发展专项经费、婚姻家庭纠纷调解工作等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数102.73万元，其中一般公共预算拨款102.73万元（其中经费拨款102.73万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少1.94万元，变动的主要原因是专项商品和服务支出。

（二）支出预算：2020年年初预算数102.73万元，其中基本支出64.66万元，项目支出38.07万元。支出较上年减少1.94万元，变动的主要原因是专项商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款102.73万元（其中经费拨款102.73万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），比上年预算拨款减少1.94万元，具体拨款支出安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为64.66万元，比上年预算增加了2.29万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出56.44万元；一般商品和服务支出（机关运行经费）8.22万元，与上年持平，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为38.07万元，比上年预算减少3.23万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中专项商品和服务支出38.07万元，主要用于单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出等。其中妇女事业发展专项经费支出38.07万元。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年无基金预算拨款，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为8.22万元）。和2019年预算持平。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为2万元，其中公务接待支出2万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2020年“三公”经费预算比2019年减少4万元，压缩了66.7%，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

3、政府采购情况：2020年政府采购预算为3万元，主要是采购办公电脑、打印机等。和2019年预算持平。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）37.2平方米、实有公车0台、主要办公设备5台、主要公用设备0台。2020年没有新增计划。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为102.73万元，其中基本支出64.66万元、项目支出38.07万元（含财政预留专项项目）。

6、本部门2020年无政府性基金预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算收入，故公开表中政府性基金预算支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表和2020年国有资本经营预算支出表为空表。

七、名词解释

一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

附件：2020妇联.xls