鼎城区工商联2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、部门收支概况
二、一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
区工商联是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。主要职责为：参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进非公经济健康发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员热心社会公益事业，促进非公经济代表人士健康成长；开展会员专业培训，代表并维护会员的合法权益，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
二、机构设置
鼎城区工商联单位本级内设机构包括：综合办公室，无独立核算二级机构。
三、部门预算单位构成
鼎城区工商联2020年部门预算汇总公开单位构成包括：鼎城区工商联单位本级。
第二部分 2020年部门预算
一、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括会机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要为一般公共预算财政拨款；支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括非公党建等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数111.04万元，比上年预算增加11.37万元,其中，一般公共预算拨款111.04万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数111.04万元，比上年预算增加11.37万元,其中，一般公共服务111.04万元。
二、一般公共预算拨款收支情况说明
2020年一般公共预算拨款收入111.04万元(经费拨款111.04万元)，比上年预算增加11.37万元,具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为78.99万元，比上年预算增加3.12万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出67.57万元，比上年预算增加2.67万元，为工作人员工资调标；一般商品和服务支出（公务费4.77万元，交通补贴5.63万元，退休老干党组织工作经费0.1万元）10.5万元,比上年预算增加1.5万元，为增加两名行政编制公务经费；对个人和家庭的补助支出0.93万元（含遗属生活补贴0.92万元），比上年预算减少0.35万元，为一名遗属过世。
（二）项目支出：2020年年初预算数为32.05万元，比上年预算增加7.55万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。2020年专项在2019年的基础上整合为工商联工作支出32.05万元，主要用于服务会员，促进全区非公经济健康发展和非公经济代表人士健康成长等方面；全区非公经济组织党组织的集中组建、理想信念教育、党员培训等方面；对全区政治、经济、社会生活中的重要问题的考察调研、参政议政、工商界代表人士政治安排的考察推荐工作；会员的外出经贸考察，专业培训等方面；政企恳谈、银企联谊活动等方面；小微企业党员教育培训、参观考察等支出。所有项目经费均在2019年度的预算基数上减少10%，增加部分为工商联工作经费预算调整。
三、政府性基金预算拨款收支情况说明
本单位无基金预算拨款。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）10.5万元,比上年预算增加1.5万元，为增加两名行政编制公务经费。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为3.5万元，其中公务接待支出3.5万元，比上年压减0.38万元，主要用于招商引资、异地商会联谊活动支出，公务用车由区公务用车平台统一管理（2020年单位个人交通补贴支出5.63万元）。
3、政府采购情况：2020年无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，租用西站社区办公用房四间，面积100平方米、主要办公设备办公桌椅7套，台式电脑7台，笔记本电脑1台，打印机2台，空调4台，文件柜6个。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为111.04万元，其中基本支出78.99万元、项目支出32.05万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
（具体公开内容及数据详见2020年部门预算表公开表格）
附件：工商联部门预算.xls
