鼎城区广播电视台2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
（三）机关运行经费安排情况说明
五、其他重要事项说明
（一）“三公”经费预算
（二）政府采购情况
六、名词解释
七、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：鼎城区广播电视台是差额拨款的事业单位，主管部门为区委宣传部，属于一级预算单位，本单位的所有收入都纳入财政预算管理。
（二）人员构成：编制数101个（全额拨款93个，差额拨款8个），在职人数130人（财政拨款58人，差额拨款5人，定额拨款27人，自收自支8人，招聘人员32人），比2019年减少3人（调走2人，退休1人）、离退休人数65人（财政拨款55人，非财政拨款10人），比2019年新增1人。
二、部门职能职责及机构设置
鼎城区广播电视台是差额拨款的事业单位，主管部门为区委宣传部,属于一级预算单位,本单位的所有收入都纳入财政预算管理。
（一）部门职能职责
1、把握舆论导向,当好党和政府的喉舌;
2、根据区委区政府明确的重点工作，围绕城市提质、园区攻坚、美丽乡村、扶贫攻坚、安全生产等方面进行宣传报道。
3、积极扩展收入渠道，参与承办全区文化体育类活动，促进文化产业发展，丰富群众文体生活，
4、在“鼎级传媒”微信公众平台推送更新每天一期的“鼎级传媒”、“鼎城电视”，让更多人了解鼎城动态。
5、负责做好沅江风光带城市广播，丰富江南城区老百姓的精神文化生活，宣传鼎城、传播党的方针、政策，做好应急广播。
6、广播电台的《阳光政务》开通微直播，并在“鼎级传媒”和“鼎广1068”两个微信公众平台上同步直播，让老百姓从多个渠道了解便民政策和法律法规等。
7、科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。
8、做大做强广播电视事业和产业。
（二）机构设置
下设有管理部室5个股室：办公室、人力资源部（监察室）、财务审计部、技术与设备保障部、安全保卫部（综治办）；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区玉霞街道办事处临沅路30号。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括台机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障台机关基本运行的经费，也包括日常经营成本支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数1480.90万元，其中，经费拨款641.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款839.60万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数1480.90万元，其中，基本支出606.30万元，项目支出874.60万元。
（三）预算收支增减变化情况说明
１、2020年年初预算数1480.90万元，其中，一般公共预算财政拨款641.30万元，纳入预算管理的非税收入拨款839.60万元。收入比2019年度增加预算拨款40.02万元，增加原因是2020年项目支出中新增了“上传省播控平台服务费”25万元，和2020年工资和五险一金的上调。。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年预算中没有重点项目预算，所以无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
3、国有资产占用情况说明
2020年预算中没有国有资产占用费预算，所以无国有资产占用情况说明。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1480.90万元，比上的预算增加40.02万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为606.30万元，比上的预算增加16.02万元，其中：工资福利支出556.48万元、一般商品和服务支出48.25万元、对个人和家庭的补助支出1.57万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为874.60万元，与上年比增加24.00万元，其中专项商品和服务支出874.60万元，主要用于日常经营成本、广告业务费、低值易耗、节目带购置、税费、水电费、专用设备购置和大型修缮以及上传省播控平台服务费等方面。
(三)机关运行经费安排情况说明
机构运行经费安排其中一般商品和服务支出41.85万元，包括办公费5万元、印刷费2万元、水电费10万元、差旅费2万元、会议费5万元、培训费2万元、日常维修费3万元、公务接待费9.55万元、党建费2.3万元，老干党员组织经费1万元。
五、其他重要事项说明
1、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为6.40万元，与上年预算比减少2.6万元。其中公务接待支出6.40万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。（具体明细见附件10）
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为60万元，主要是办公自动化设备、电脑耗材、设备维修等。
六、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
七、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
