鼎城区文化市场综合执法大队2020年部门预算公开
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）我单位属副科级事业单位，财政全额拨款。
（二）单位编制28人，实有人数34人，其中现有在职人员25人，退休人员5人，临时工作人员4人。
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
1、为文化市场管理提供执法监察保障。
2、文化市场稽查；文化违法违规行为查处；。
3、查处信息网络传播中的违法行为；查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；
4、对非法出版物进行鉴定、处理有关著作权纠纷，查处侵权盗版行为；文化政策宣传。
（二）机构设置
执法大队下设综合办公室一个，法制股一个，人事财务股一个，四个执法中队。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括文化执法大队的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款；支出为保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数278.42万元，其中一般公共预算拨款278.42万元（其中经费拨款228.42万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元）。比上年预算增加9.82万元，变动的主要原因是：其中经费拨款（补助）拨款减少8.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加35万元，专项转移支付补助拨款减少16.7万元，三者合计增加9.82万元，主要计划用于综合执法机构基本运行的经费。
（二）支出预算：2020年年初预算数278.42万元，其中基本支出278.42万元。比上年预算增加9.82万元，变动的主要原因是：其中基本支出增加19.82万元，项目支出减少10万元。主要是用于保障综合执法机构基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入278.42万元，比上年预算增加9.82万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为278.42万元，比上年预算增加19.82万元，其中：工资福利支出215.72万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）62.7万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，比上年预算减少10万元，减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为62.7万元，比上年预算增加23.3万元，增加的主要原因为偿还单位以前年度的往来欠款。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少0.46万元，主要原因是根据区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约、压缩开支的要求制定预算，其中公务接待支出2万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车购置支出0万元。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为12万元，主要是车辆维修和保养服务和车辆加油服务等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）500平方米、实有公车1台、主要办公设备20台、主要公用设备8台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为278.42万元，其中基本支出278.42万元、项目支出0万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
