鼎城区文物局2020年部门预算公开
目 录
一、单位基本情况
二、单位职能职责
三、单位收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、国有资产占用情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、名词解释
八、公开表格
一、单位基本情况
我单位属财政全额拨款的副科级事业单位，同时又具有行政执法的职能（文物保护法）。单位编制3人，现有在职人员6人，在职人员中有管理人员1人，有职称人员4人（其中中级职称1人，初级职称3人），有工人身份1人。退休人员3人，遗属补助3人，独生子女2人。内设办公室（财务室）、业务组、行政执法组。
常德市鼎城区文物局2020年预算单位构成包括：常德市鼎城区文物局本级。
二、单位职能职责
我单位管理区内各类文物，其主要职能是：文物勘探、文物调查、文物考古发掘、文物修复与保护、文物执法，打击文物走私盗掘活动。
三、单位收支概况
单位收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入和非税收入返还拨款。支出既包括保障局单位基本运行的经费，也包括上级等专项经费支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数57.75万元，比上年的预算减少32.15万元，其中一般公共预算拨款57.75万元，减少原因是因单位机构改革有2人调离本单位，还有1人退休。
（二）支出预算，2020年年初预算数57.75万元，比上年预算减少32.15万元,其中基本支出预算52.75万元，项目支出预算5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收57.75万元（经费拨款57.75万元），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算为52.75万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出46.97万元；商品和服务支出4.35万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费；对个人和家庭的补助支出1.43万元。
机关运行经费安排其中一般商品和服务支出4.35万元，其中办公费3.55万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出0.4万元。
2020年“三公”预算经费0.4万元，相比上年减少0.4万元。变动原因：根据区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求减少“三公”经费开支。
(二)项目支出：2020年年初预算为5万元。相比上年增加5万元。变动的主要原因：加强对全区各级文物保护单位的日常安全巡查，对文物征集、修复、保管，文物法宣传，资料整理的要求进行调整。
五、国有资产占用情况说明：现使用自有办公楼办公，房产坐落在武陵镇大湖路144号。
六、政府采购安排情况说明：无政府采购安排。
七、专业性名词解释
（一）、收入科目
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
3、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
