鼎城区档案局2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 部门职能职责
第三部分 部门收支情况概况
第四部分 公共预算财政拨款支出
第五部分 政府性基金预算拨款支出
第六部分 其他重要事项说明
第七部分 名词解释
第八部分 公开表格
一、部门基本情况
鼎城区档案局属财政全额拨款单位，实行事业单位会计制度。共有人员编制11人，实有人员23人，其中在职10人，退休13人。
二、部门职能职责及机构设置
搞好档案管理，服务经济建设。业务范围：档案资料的接收、征集、整理、保管；档案理论研讨和科学技术研究；档案资料的查阅服务。内设查阅股、业务股、办公室。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括档案专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数124.03万元，其中一般公共预算拨款124.03万元（其中经费拨款109.03万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，档案专项拨款15万元。比上年预算减少22.3万元。变动的主要原因是人员退休，工资减少17.3万元；档案专项拨款压减5万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数124.03万元，其中一般公共服务109.03万元，档案专项15万元。比上年预算减少22.3万元。变动的主要原因是人员退休，工资减少17.3万元；档案专项拨款压减5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入124.03万元，比上年预算减少17.3万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为109.03万元，比上年预算减少17.3万元，其中：工资福利支出91.42万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）17.61万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，比上年预算减少5万元。档案专项支出包括：档案保管保护支出；接待查阅复印等方面支出；档案目录录入、档案全文扫描支出等。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为17.61万元，比上年预算增加3.76万元。其原因为：2020年新档案馆交付使用增加档案搬运费用。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1.5万元，比上年预算增加1万元。其中公务接待支出1.5万元、因公出国（境）支出0元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。增加开支的主要原因：2019年度“三公”经费决算支出1万元。2020年新档案馆建成并交付使用，会增加上级主管部门各项的验收，接待费预算相应增加。本单位一定按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，将会进一步压减“三公经费”支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）526平方米、实有公车0台、主要办公设备电脑11台、除湿机11台、空调13台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为124.03万元，其中基本支出109.03万元、项目支出15万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
