鼎城区花鼓戏保护中心2020年部门预算公开
一、部门基本情况
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算及说明
（二）支出预算及说明
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出及说明
（二）项目支出及说明
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
鼎城区花鼓戏保护中心属财政全额拨款单位，额定编制54人，实有人员49人，其中在职49人，另有退休人员14人。
二、部门职能职责
鼎城区花鼓戏保护中心是鼎城区文体广新局下属的股级事业单位。主要工作职责是：
（1）负责对常德花鼓戏、常德丝弦的挖掘、研究、传承与保护、负责常德花鼓戏、常德丝弦的作品创作、推介宣传、普及传唱和新人培养，打造本土艺术品牌。
（2）参与重大节庆演出活动，完成送戏下乡、文化惠民和公益性传承展演等任务。
（3）完成区委、区政府交办的其他工作。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括花鼓戏保护中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款；支出包括文化体育与传媒支出经费。
（一）收入预算，2020一般公共预算拨款526.10万元。其中经费拨款486.47万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款39.63万元。比上年增加的原因是工资基数变动。
（二）支出预算，2020年年初预算数526.10万元，其中，基本支出525.10万元，项目支出1万元。比上年增加的原因是工资基数调整。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入526.10万元（经费拨款 486.47万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款39.63万元、），具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为525.10万元，比上年增加，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等日常公用经费。其中：工资福利支出458.08万元；商品和服务支出（机关运行经费）64.13万元；对个人和家庭的补助支出2.89万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1万元，与上年相比无变化，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品与服务支出1万元。用于常德丝弦的传承保护与发展。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费预算为64.13万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0.55万元，其中公务接待支出0.55万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为30万元，主要是采购灯光音响舞台设备30万元。
4、国有资产使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（借用）288.6平方米。没有公车，有省财政厅文化厅配偶送的两台流动舞台车，一台演出通勤车。主要办公设备11台，主要公用设备8台。
5. 预算绩效说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入2020年整体支出绩效目标的金额为526.10万元，基本支出525.10万元，项目支出1万元。
6. 本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本金鹰预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
