鼎城区教师进修学校2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
（一）基本支出
（二）学校运行经费
（三）项目支出
（四）“三公”经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：鼎城区教师进修为财政全额拨款事业单位，实行新政府会计制度。现有学校1所。
（二）人员构成：现有人员编制数45人、实有在职教职工41人、离退休人员60人。
二、部门职能职责：
1、职能职责：隶属鼎城区教育局管理，专门从事教师培训的教育机构。
2、机构设置：学校内设：办公室、师训处、电大办、社区办、党建办，无二级机构。纳入2020年部门预算编制范围仅为学校本级。
三、部门收支概况：
2020年部门预算编报范围仅为学校本级。收入仅包括公共预算财政拨款。支出也仅指一般公共预算和财政专户管理支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数519.24万元。一般公共预算拨款519.24万元，其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款27万元。相对于上年增加35.64万元，原因是财政加大了对教育的投入。
（二）支出预算，2020年年初预算数519.24万元。基本支出：2020年年初预算数为514.24万元。其中：工资福利支出478.78万元，主要用于在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费等人员支出；一般商品和服务支出初预算数为25.6万元，其中公务接待费8.4万元，党建经费6.79万元，交通费3.8万元，老干党组织活动经费3.6万元；对个人和家庭的补助支出9.86万元，其中离休费3.92万元，遗属生活补助5.92万元。项目支出：2020年项目支出5万元，用于办公设备采购方面。相对于上年增加35.64万元，原因是财政加大了对教育的投入。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入519.24万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为519.24万元，其中：工资福利支出478.78万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）25.6万元、对个人和家庭的补助支出9.86万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为5万元，用于资本性支出办公设备采购方面5万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为25.6万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1.5万元，其中公务接待支出1.5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元。较2019年“三公”经费无变化，原因是按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为5万元，用于资本性支出办公设备采购方面5万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，教学、办公用房租用面积2000平方米。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
