鼎城区江南中学2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
（一）基本支出
（二）机关运行经费
（三）项目支出
（四）“三公”经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：鼎城区江南中学为财政全额拨款事业单位，实行新政府会计制度。是1所城区初中，在校学生1496人。
（二）人员构成：现有人员编制数180人、实有在职教职工169人、离退休人员11人。
二、部门职能职责：
1、职能职责：隶属鼎城区教育局管理，从事初中义务教育教学工作。
2、机构设置：学校内设：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、团委会，无二级机构。纳入2020年部门预算编制范围仅为学校本级。
三、部门收支概况：
2020年部门预算编报范围仅为学校本级。收入既包括一般公共预算财政拨款收入，又包括财政专户管理的非税收入拨款；支出包括一般公共预算拨款支出和财政专户管理的非税收入拨款支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数2100.88万元，其中，一般公共预算拨款2088.68万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款12.2元。较2019年预算收入增加112.98万元，财政加大了对教育的投入。
（二）支出预算，2020年年初预算数2100.88万元，其中，教育支出2100.88万元。基本支出：2020年年初预算数为2065.33万元。其中：工资福利支出1928.8万元，主要用于在职人员工资、绩效工资、社会保障缴费等人员支出；商品和服务支出136.43万元，主要用于保障学校日常运转的办公费、水电费、维修费等方面；对个人和家庭的补助支出0.1万元，主要用于独生子女费方面。项目支出：2020年年初预算数为35.55万元，主要用于学校图书、仪电采购和资本性支出方面。较2019年预算支出增加112.98万元，财政加大了对教育的投入。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入2088.68万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2053.13万元，其中：工资福利支出1928.8万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）124.23万元、对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为35.55万元，用于资本性支出和图书仪电信息化设备、大型修缮等采购。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为124.23万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为6.3万元，其中公务接待支出6.3万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。较2019年“三公”经费减少0.2万元，原因是继续执行三公消费文件，厉行节约，把有限资金用于教育教学。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为22.55万元，主要是采购图书仪电信息化设备等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1280平方米。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
