鼎城区扶贫开发办公室2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 部门职能职责
第三部分 部门收支情况概况
第四部分 公共预算财政拨款支出
第五部分 政府性基金预算拨款支出
第六部分 其他重要事项说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
常德市鼎城区扶贫开发办公室成立于2019年3月，属区政府工作部门，行政单位，下设二级机构常德市鼎城区贫困监测中心，为二级独立全额拨款事业单位，位于鼎城区阳明路政府二院院内。单位现有在职人员17人，正式在编人员17人，其人员岗位结构为：书记1人，主任1人，副主任2人，党组成员1人，其他工作人员13人。内设三个股室：办公室（加挂党建办公室、财务室牌子）、贫困监测股（加挂社会行业扶贫股牌子）、精准帮扶股（加挂金融产业扶贫股牌子）。常德市鼎城区扶贫开发办公室2019年预算单位构成包括：常德市鼎城区扶贫开发办公室及下设二级机构区贫困监测中心。
二、部门职能职责
办公室职责：负责综合协调、机关内部管理和制度建设工作。负责文电处理、会务安排、机要保密、后勤服务、公务用车、印章管理等工作。负责起草重要文件、领导讲话、综合材料和扶贫开发宣传与信息工作。负责文书档案管理、政务公开为、为民办实事、来信来访接待工作。完成办领导交办的其他工作；负责机关党建、党员管理、党务活动组织开展工作，承担机关的机构编制、人事管理、劳动工资、离退休干部、关心下一代、社会保障、党风廉政建设、互联网+监督平台管理等工作。负责招商引资、防汛抗旱、文明城市创建、党员进社区、机关网站管理与维护、工青妇等工作。完成办领导交办的其他工作；会同有关部门制定扶贫资金项目管理办法、拟定年度财政扶贫专项资金项目分配方案，指导、监督和检查扶贫专项资金的使用。指导乡镇（场）、街道办扶贫专项资金绩效管理工作。负责机关财务管理、固定资产管理等工作。完成办领导交办的其他工作。
贫困监测股：负责制定全区贫困监测年度计划并组织实施，指导全区贫困监测工作。负责对全区农村扶贫对象实行动态管理，对扶贫开发情况实施动态监测。负责全区扶贫开发信息系统和精准扶贫基础数据平台的开发、使用和管理。指导乡镇（场）、街道办开展农村扶贫对象精准识别和建档立卡工作，采集贫困村、贫困户基础信息、帮扶措施、脱贫路径和成效等数据，建立电子档案。负责贫困监测数据信息比对、审核、汇总、统计分析等工作。组织协调扶贫领域突出问题集中整改及网络舆情处置工作。完成办领导交办的其他工作；负责拟定社会扶贫工作规划和实施意见，组织动员社会各方面力量参与扶贫开发。负责组织开展“扶贫日”相关活动。会同相关部门组织开展“万企帮万村”“户帮户亲帮亲互助脱贫”“互联网+社会扶贫”工作。协调指导全区各行业部门开展行业扶贫工作。负责全区扶贫领域信访舆情处置工作。负责市、区文明单位创建工作，完成办领导交办的其他工作。
精准帮扶股：负责拟定精准帮扶工作方案并组织实施。负责工作队员的选派、培训、督查、考核工作。承担扶贫先进单位和个人评选表彰工作。负责拟定年度贫困退出验收方案并组织实施，指导乡镇（场）、街道办制定减贫措施和推进减贫工作。负责“三走访三签字”协调服务工作。参与扶贫领域作风问题专项治理工作，配合相关部门对扶贫领域腐败案件和违纪行为的查处工作。协调指导全区贫困户危房改造、易地扶贫搬迁工作。完成办领导交办的其他工作；负责金融扶贫、产业扶贫规划编制。负责扶贫项目申报、实施、检查、验收及扶贫资金拨付。负责全区扶贫开发项目库建设。指导乡镇（场）、街道办开展扶贫小额信贷和扶贫特惠保工作。完成办领导交办的其他工作。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况(不含财政预留部分)。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费。
(一)收入预算，2020年年初预算数278.51万元(不含财政预留部分)，比上年预算增加51.13万元，其中一般公共预算拨款278.51万元。主要变动原因人员增加、专项增多。
(二)支出预算，2019年初预算数278.51万元，其中，基本支出171.97万元；专项商品和服务支出106.54万元，比上年增加45.54万元。主要变动原因脱贫攻坚决胜之年，专项支出增加。
四、公共预算财政拨款支出
2020年公共预算财政拨款收入278.51万元，比上年增加51.13万元。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为171.97万元，比上年增加5.59万元。其中：工资福利支出155.09万元、一般商品服务支出(机关运行经费)16.88万元
(二)项目支出：2020年年初预算数为106.54万元(不含财政预留部分)，比上年增加45.54万元。其中：脱贫攻坚指挥部工作经费支出15万元，主要用于脱贫攻坚指挥部机关运行；脱贫攻坚工作经费91.54万元，主要用于脱贫攻坚工作。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为16.88万元，比上年预算减少1.31万元。由于厉行节约，所以压减支出。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为3万元，比上年减少2万元，其中公务接待支出3万元；无因公出国(境)支出；由于实行车改，也无公务用车支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为5.4万元，主要是采购台式计算机、空调机组和喷墨打印机。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)210平方米、实有公车0台、主要办公设备12台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为278.51万元，项目支出16.54万元(不含财政预留专项项目)。
6、本单位无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
