鼎城区自然资源局2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
第二部分 2020年部门预算
一、《部门预算收支总表》及说明
二、《收入总体情况表》及说明
三、《支出总体情况表》及说明
四、《财政拨款收支总表》及说明
五、《一般公共预算支出表》及说明
六、《一般公共预算基本支出表》及说明
七、《预算公开三公经费表》及说明
八、《政府采购表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行费
一、部门基本情况
（一）我局属于财政全额供养的一级预算行政单位、执行行政单位会计制度，实行国库集中支付管理。
（二）单位编制数95人，在职人数168人，离退休人数70人，遗属2人。
二、部门职能职责及机构设置
我局是主管全区土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业的区政府工作部门，其主要职责是：保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序，优化国土资源配置；规范国土资源权属管理；全区耕地保护，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记；实施矿山地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全区土地整理复垦开发资金的收取和使用，负责统一监督管理全区测绘工作。
2020年部门预算公开单位包括鼎城区国土资源局本级11个行政股室（其中有综合办公室、党建办公室、法制办公室、财务股、行政审批服务股、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、信息宣传股）、8个二级机构（包括执法监察大队、自然资源事务中心、不动产登记中心、国土资源储备中心、土地开发整理中心、空间规划和信息事务中心、测绘队、交易中心）及23个自然资源所。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括地质灾害防治专项和区级耕地开垦费土地开发整理项目等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数3604.75万元，比上年预算增加590.45万元。一般公共预算拨款3604.75万元（其中经费拨款1604.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2000万元），变动的主要原因是在职人员异动增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数3604.75万元，比上年预算增加590.45万元，其中基本支出2161.55万元，项目支出1443.2万元，变动的主要原因是在职人员异动和项目数额增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入3604.75万元（其中经费拨款1604.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2000万元），比上年预算增加590.45万元，具体安排情况如下:
(一) 基本支出：2020年年初预算数为2161.55万元，比上年预算增加581.25万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1495.13万元；对个人和家庭的补助2.01万元；一般商品和服务支出664.41万元，比上年预算增加581.25万元，主要用于保障机关正常运转的办公用品、水电、通信及维修维护等经费。
(二) 项目支出：2020年年初预算数为1443.20万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：办公设备购置21万元，公车运行维护费7.2万元，土地矿产卫片专项经费90万元，地质灾害防治工作经费15万元，国有建设用地供应计划编制10万元，土地开发整理项目1300万元。
五、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为664.41万元，比上年预算增加581.25万元。主要原因：以往年度预算数偏低，本年度新进人员陡增，预算调高。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算为102.20万元，其中公务接待费支出95万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.2万元（其中公务用车运行维护费7.2万元、公务用车购置费0万元）。2020年“三公”经费预算比2019年增加2.2万元，主要原因：在职人员异动增加及公车运行费调增。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为1353.2万元，主要是采购：激光打印机5台、喷墨打印机5台、便携式计算机2台、台式计算机10台、其他打印设备5台、车辆维修保养12次、汽油5000升、土地整理建筑工程10家，其他建筑工程1家、其他专业技术服务1家等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）918平方米、实有公车1台、主要办公设备220台、主要公用设备56台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为3604.75万元，其中基本支出2161.55万元、项目支出1443.2万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
7、政府性基金预算情况说明：因政府性基金支出发生在年中，且具体项目和支出金额在年初时无法做出准确预算，故表中无数据。
六、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
3、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
4、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
