鼎城区市场服务中心2020年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
一、部门基本情况
(一)机构设置及决算单位构成
区市场服务中心成立于2000年7月，是工商体制改革的产物，分流前属于公务员管理单位，人员经费财政全额保障，本单位系鼎城区商务粮食局主管的差额拨款事业单位，内设机构六个：办公室、人事股、财务股、保卫股、市场监管股、纪检监察室。财务实行国库集中支付。
(二)人员构成
人员情况：2019年11月31日，中心共有人员114人(其中：财政全额供养的班子成员3人)。退休人员45人，非财政全额供养的69名。
二、部门职能职责及机构设置
负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法，并组织实施。负责全区市场内的物业管理；负责市场经营秩序和环境卫生的监督管理；经营管理国有市场资产，负责市场内社会治安、消防管理和经营环境等工作；负责新市场开发与管理，按国家相关法律法规规定收取费用，对进入市场收费的单位进行监督管理。2019年部门决算单位为一个(本级)，单位现有全额拨款编制7人，实有在职人员69人，离休人员0人，退休人员44人。
三、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括医社保补助支出等专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数770.86万元，其中一般公共预算拨款770.86万元(其中经费拨款720.86万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款50万元。比上年预算减少113.28万元，变动的主要原因是轻纺市场整体关闭，没有非税收入。
(二)支出预算：2020年年初预算数770.86万元，其中一般公共服务770.86万元，公共安全0万元，教育0元，科学技术0万元。比上年预算减少113.28万元(减少0万元)，变动的主要原因是轻纺市场整体关闭，非税收入减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入770.86万元，比上年预算减少113.86万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为405.36万元，比上年预算增加0万元(减少46万元)，其中：工资福利支出300.7万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)104.15万元、对个人和家庭的补助支出0.51万元。
(二)项目支出：2020年年初预算数为365.5万元，比上年预算减少67万元，其中：医社保补助支出90万元，主要用于负责职工的工资福利、社会养老保疗保险，工作，为确保中心干部职工“老有所养、病有所医”等人员供养困难问题；农贸长效管理经费支出60万元，主要解决11个农贸市场管理人员的工作经费及长效管理经费。医社保差额补助115万元，主要用于负责职工的工资福利、社会养老保险，医疗保险等差额52.5万元，养老保险和职业年金的集体部分，主要用于负责职工的养老保险和职业年金集体部分缴纳、欠缴以前养老保险和职业年金48万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元(减少0万元)，具体到项目安排情况如下：
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为104.15万元，比上年预算增加0万元(减少0万元)。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为4万元，其中公务接待支出4万元，按照区委区政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，本单位严控“三公”经费，压减了公务接待费，因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元，主要是采购无。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)180.9平方米、实有公车1台(专用于农贸市场巡查的纯电动车)、主要办公设备0台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为770.86万元，其中基本支出405.36万元、项目支出365.5万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
附件：2020年部门预算公开表
