常德市生态环境局鼎城分局2020年部门预算公开
常德市生态环境局鼎城分局
2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出情况说明
（二）项目支出情况说明
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况说明
（二）“三公”经费预算情况说明
（三）政府采购情况情况说明
（四）国有资产占用使用情况说明
（五）预算绩效目标说明
（六）国有资本经营预算收支情况说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位性质：常德市生态环境局鼎城分局系财政全额拨款行政事业单位。
（二）人员构成：全局75人，其中在职人员59人，退休人员16人；编制数62个，其中行政编制11个，事业编制51个。
二、部门职能职责及机构设置
（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市环境保护的各项法律、法规、有关标准、技术规范和条例，结合实际，拟订本区环境保护有关规定、决定，批准后组织实施；对全区的环境保护工作实施统一监督管理，负责全区水体、大气、土壤环境的保护，监督管理废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性等污染的防治工作。组织所辖区域内的环境质量评价，按审批权限审批有关建设项目的环境影响报告书(表)，对建设项目与环保 “三同时” 建设进行审批、验收；负责污染治理项目的计划安排、污染集中控制及限期治理、环境保护设施运行的管理。负责辖区内环境保护目标责任制和城镇环境综合整治的定量考核验收。管理辖区内生态保护工作；负责辖区内排放污物的企事业单位(含个体工商户)的排污登记、排污许可证发放和排污费征收工作；组织调查处理环境污染事故和环境污染纠纷；管理辖区内环境监测工作；组织指导环境保护宣传教育，普及环保知识，提高全民环保意识。
（二）机构设置。内设职能股室8个：综合办公室、人事股、规划财务股、环境法制宣传股、环境影响评价股、污染防治股、减排办、生态办；另设1个平级单位：鼎城区生态环境保护综合执法局、1个二级事业单位：鼎城生态环境监测站
（三）预算单位构成。纳入部门预算公开单位为1个：常德市生态环境局鼎城分局（包含综合执法局和监测站，因2个机构未财务独立核算）。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和另设2个机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和另设机构基本运行的经费，也包括环境污染综合治理等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数807.07万元，其中一般公共预算拨款807.07万元（其中经费拨款807.07万元），比上年预算减少64.06万元，变动的主要原因是响应国家号召压减公务费开支。
（二）支出预算：2020年年初预算数807.07万元，其中基本支出621万元，项目支出186.07万元。比上年预算减少64.06万元，变动的主要原因响应国家号召压减公务费开支。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入807.07万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：年初预算数为621万元，比上年预算增加4.67万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出577.62万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）42.87万元、对个人和家庭的补助支出0.51万元。
（二）项目支出：年初预算数为186.07万元，比上年预算减少68.73万元，是用于保障机构单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中环保专项工作经费93.5万元、环保监测等工作经费92.57万元。主要用于（1）环保事务工作经费(环境日常监测药剂耗材、生态建设、饮用水源保护区监管、节能减排、环保安全工作、环保创模、环境监管网格化模式、环保世纪行活动、环境监察移动执法、大气污染防治等工作经费)；(2)环保专项行动工作开支（中央环保督察、环境保护“四严四基”行动、长江经济带突出生态环境问题整改销号、重金属污染排查整治、“千吨万人”饮用水源地排查和县级以上饮用水水源地“回头看”、打击固体废物环境违法行为专项行动工作、固体废物非法转移和倾倒全过程监管等工作）；（3）环境监测服务费（全区万人以下18处饮用水源监测、沅水高湾断面水质监测、板滩废弃石煤坑区监测、大气污染防治第三方巡查等工作）。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算拨款支出0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为24.09万元，比上年预算减少24.09万元。减少原因是响应国家过“紧日子”，缩减办公经费开支的政策。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为5.5万元，2019年“三公”经费预算为7.5万元，2020年比上年预算减少2万元，其中因公出国（境）费0.5万元，公务接待支出5万元，公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。减少原因是响应国家过“紧日子”，缩减办公经费开支的政策。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为201.87万元，主要是采购计算机、打印机等办公用品、环保治理项目工程、购买环境监测服务等项目费用。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积1795.67平方米、实有公车2台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为807.07万元，其中基本支出621万元、项目支出186.07万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
