鼎城区工信局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 预算编制说明
一、部门基本情况
二、 部门职能职责及机构设置
三、 部门收支概况
四、 一般公共预算拨款支出
五、 政府性基金预算拨款支出
六、 其他重要事项说明
七、 名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
一、《收支总表》
二、《收入总体情况表》
三、《支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算经费拨款支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《财政专户管理等支出表》
十一、《三公经费预算表》
十二、《基本情况表》
十三、《项目支出预算明细表》
十四、《政府采购预算明细表》
十五、《项目支出绩效目标表》
十六、《整体支出绩效目标表》
附件1
鼎城工信局2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
鼎城区工业和信息化局系财政全额拨款的行政单位，区政府组阁部门,现有在职人员40人（行政编制14人，事业编制15人），退休人员52人，共计92人。
工信局主要职责是贯彻落实国家和省市有关经济和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；推进信息化建设；负责全区电力行政管理工作，依法维护电力市场秩序等。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置 鼎城区工信局内设机构包括：综合办（财务室、法制办）、政工人事办、经济运行办、园区项目办（中小企业服务办）、信息产业和信息化推进办、节能与资源综合利用办。
（二）预算单位构成。鼎城区工信局2020年部门预算公开单位构成包括：常德市鼎城区工业和信息化局本级。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括中小企业服务经费、改制企业遗留问题处理经费、破产企业医保金等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数583.1万元，其中一般公共预算拨款583.1万元（其中经费拨款583.1万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少25.41万元，变动的主要原因是非税收入拨款减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数583.1万元，其中一般公共服务469.18万元，卫生健康支出113.92万元。比上年预算减少25.41万元，变动的主要原因是公用经费及资本性支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入583.1万元，比上年预算减少0.41万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为401.16万元，比上年预算增加1.89万元，其中：工资福利支出357.9万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）40.29万元、对个人和家庭的补助支出2.97万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为181.94万元，比上年预算减少27.3万元，其中：破产企业医保金支出113.92万元，主要用于破产企业退休职工医保方面；空港新城工作经费支出18万元，主要用于推进空港新城建设工作方面；中小企业服务经费37.35万元，主要用于调度全区工业经济运行，指导、协调、服务工业企业，招商引资及项目考察、服务全区中小企业等工作方面；改制企业人员管理和遗留问题工作经费12.67万元，主要用于特困补助及军转干部维稳等个案问题的处理及巨星光源职工胡远来工伤护理费及护理补助费方面。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为40.29万元，比上年预算减少2.84万元。主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少2.46万元，其中公务接待支出5万元。2020年公布的“三公”经费比上年略有下降，主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减“三公”经费支出
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积365平方米、主要办公设备电脑34台、主要公用设备打印机17台、复印机1台，直拨电话19台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为583.1万元，其中基本支出401.16万元、项目支出181.94万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
