鼎城区国资中心2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
附件1
区国资中心2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
区国资中心是财务独立核算的全额拨款的正科级事业单位。
区国资中心2020年部门预算公开单位构成包括：鼎城区国有资产经营管理中心本级
（二）人员构成：区国资中心2020年编制数为13人，在职人员为12人，无离退休人员
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职责职能：区国资中心主要职责：1、根据区人民政府授权履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。3、负责指导所监管企业融资、招商引资与资本合作。4、负责归口管理企业的党建工作和按干部管理权限管理干部，并负责其日常管理。5、根据工作宏观调控政策和区人民政府的相关规定，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，进行考核并根据其经营业绩进行奖罚。6、按照出资人职责贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置：按照区委、区政府对事业单位改革的工作安排，区国资中心暂未进行内设股室的设置。无二级机构。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括所属单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障所属单位基本运行的经费，也包括国资监管专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数131.16万元，其中一般公共预算拨款131.16万元（其中经费拨款131.16万元），比上年预算增加34.38万元，变动的主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数131.16万元，其中一般公共服务131.16万元，。比上年预算增加34.38万元，变动的主要原因是工资福利支出增加了35.63元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入131.16万元，比上年预算增加34.38万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为111.16万元，比上年预算增加24.38万元，其中：工资福利支出105.31万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）5.85万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为20万元，比上年预算增加10万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年无政府性基金预算拨款收入
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为5.85万元，比上年预算减少11.25万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1万元，比上年预算减少2万元，其中公务接待支出1万元、
3、政府采购情况：2020年无政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积169.58平方米、无实有公车。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为131.16万元，其中基本支出111.16万元、项目支出20万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
