鼎城区散墙办2020年部门预算公开
目 录
第一部分 预算编制说明
一、部门基本情况
二、 部门职能职责及机构设置
三、 部门收支概况
四、 一般公共预算拨款支出
五、 政府性基金预算拨款支出
六、 其他重要事项说明
七、 名词解释
第二部分 2020年部门预算公开表
一、《收支总表》
二、《收入总体情况表》
三、《支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算经费拨款支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《财政专户管理等支出表》
十一、《三公经费预算表》
十二、《基本情况表》
十三、《项目支出预算明细表》
十四、《政府采购预算明细表》
十五、《项目支出绩效目标表》
十六、《整体支出绩效目标表》
附件1
鼎城区散墙办2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室是法律法规授权具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位。现有在职人员13人（参公编制5人），退休人员3人。
鼎城区散墙办负责全区新型墙体材料和散装水泥的行政执法和宣传推广，依法管理室内装饰招投标工作，负责新型墙体材料产品和预拌砂浆企业的认定、备案上报
二、机构设置及预算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城区散墙办内设综合室、业务室
（二）预算单位构成。鼎城区散墙办2020年部门预算公开单位构成包括：鼎城区散装水泥和墙体材料革新管理办公室本级
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括人员及运转专项补助、建材行业监管及行政执法经费等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数175.1万元，其中一般公共预算拨款175.1万元（其中经费拨款175.1万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加0.83万元，变动的主要原因是人员增资。
（二）支出预算：2020年年初预算数175.1万元，其中一般公共服务175.1万元，。比上年预算增加0.83万元，变动的主要原因是人员增资。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入175.1万元，比上年预算增加0.83万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为45.95万元，比上年预算增加1.34万元，其中：工资福利支出40.4万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）5.55万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为129.15万元，比上年预算减少0.51万元，其中人员及运转专项补助支出106.76万元，主要用于在职8人、退休3人的工资福利支出等方面。建材行业监管及行政执法专项经费22.39万元，主要用于执法、服务全区新型墙材企业的产品认定及环保督察工作办公经费、会议费、公务接待费、差旅费等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为5.55万元，比上年预算持平。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为3万元，比上年预算减少1万元，其中公务接待支出3万元。2020年公布的“三公”经费比上年略有下降，主要原因是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减“三公”经费支出
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房租用面积76平方米、主要办公设备电脑7台、打印机2台、直拨电话2台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为175.1万元，其中基本支出45.95万元、项目支出129.15万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
