鼎城区商务局2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、本部门年初无国有资本经营预算收支
七、名词解释
八、公开表格
附件1
商务局2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
鼎城区商务局是财政全额拨款的行政单位。
鼎城区商务局2020年部门预算公开单位构成包括：常德市鼎城区商务局本级。
（二）人员构成
现有干职87人，其中在职人员26人，离退休人员61人。
二、部门职能职责及机构设置
商务局内设综合办公室（下设党建办公室）、市场管理股、投资管理股、流通管理股、贸易管理股，内设5个股室。无二级机构。
（一）贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）执行国家、省、市关于促进服务业发展的方针、政策，研究制订指导实施全区服务业发展规划、环境优化和优惠政策；负责服务业企业的规范管理和服务工作；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十一）宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施境内外招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
（十二）拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十四）贯彻执行国家、省对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
（十五）负责研究提出全区横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等项工作；负责组织或参与全区经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。
（十六）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。
（十七）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括商务等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数378.55万元，其中一般公共预算拨款378.55万元（其中经费拨款378.55万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少593.77万元，变动的主要原因是因为机构改革部分部分职能职责划转，如粮食管理和重要消费品储备管理职能划转发改局，人员整体划转至发改局134人，其中：在职52人，退休82人。
（二）支出预算：2020年年初预算数378.55万元，其中一般公共服务378.55万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元0。比上年预算减少972.32万元，变动的主要原因是因为机构改革部分部分职能职责划转，如粮食管理和重要消费品储备管理职能划转发改局，人员整体划转至发改局134人，其中：在职52人，退休82人。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入378.55万万元，比上年预算减少593.77万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为293.99万元，比上年预算减少560.3万元，其中：工资福利支出249.48万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）38.75万元、对个人和家庭的补助支出5.76万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为84.56万元，比上年预算减少33.47万元，其中：商务支出84.56万元，主要用于专项商品和服务支出等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，0具体到项目安排情况如下：
商务支出0万元，主要用于商务、商务等方面。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为38.75万元，比上年预算减少41.4万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1万元，比上年预算减少7万元（经费不足部分在项目支出中支付），其中公务接待支出1万元，预计公务接待批次20次，接待人数72人、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为10万元，主要是采购计算机2.5万元、其他桌椅凳类2.5万元、空调3万元、多功能一体机2万元等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）960平方米、实有公车0台、主要办公设备小型计算机27台、微型计算机1台，打印机21台，复印机1台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为741万元，其中基本支出378.55万元、项目支出362.45万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
