鼎城区招商促进事务中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门性质基本情况
二、部门编制人员情况
第二部分 部门职能职责及机构设置
第三部分 部门收支概况
一、收入预算情况
二、支出预算情况
第四部分 一般公共预算拨款支出
一、基本支出情况
二、项目支出情况
第五部分 政府性基金预算拨款支出
第六部分 其他重要事项说明
第七部分 名词解释
第八部分 公开表格
附件1
鼎城区招商促进事务中心2020年部门
预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
鼎城区招商促进事务中心是区政府直属公益类事业单位，为正科级。内设机构设置：综合协调部 招商服务部 投资促进部 项目调度部 ；无二级机构；预算单位构成：区招商促进事务中心本级。
（二）人员构成
人员编制为15人，在职14人，离退休人员0人。
二、部门职能职责及机构设置
（一）贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；拟定全区招商引资长期规划和年度计划并组织实施；组织拟定并实施促进全区招商引资和外商投资的相关政策和措施。
（二）负责全区招商项目、产业链延伸的分析研究，提出相关对策和建议；负责探索建立招商引资市场化运作机制，引导鼓励社会力量参与招商引资。
（三）负责全区招商引资和投资促进工作的统筹协调、服务指导、考核验收和统计上报；承担区招商引资工作领导小组办公室日常工作。
（四）负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责全区招商引资项目库、客商库建设和管理；负责区级招商引资网站和全区招商引资信息管理系统建设。
（五）牵头组织发布招商项目和出台招商指南；负责向外来投资企业提供投资咨询、信息服务和项目推送等工作。
（六）负责做好外来投资企业服务、协调工作；会同区直相关部门处理外来投资企业遇到的困难和问题，保障投资者合法权益。
（七）负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动。
（八）负责组织安排外来投资考察团及重要客商来我区的投资考察、项目洽谈等工作。
（九）负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；牵头统筹协调、服务、推进全区重大招商引资项目。
（十）负责全区横向经济联系与协作的具体实施工作，组织指导、协助区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作。
（十一）指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作；联系协调驻外招商中心、商（协）会招商引资工作。
（十二）负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围指本单位的收入、支出安排情况。收入指一般公共预算财政拨款。支出指保障本位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数124.66万元，其中一般公共预算拨款124.66万元（经费拨款124.66万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少10.94万元，变动的主要原因:1、本年度人员异动基本支出增加6.56万；2本年度办公室租赁费17.5万转为财政预留资金。
（二）支出预算：2020年年初预算数124.66万元，其中一般公共服务124.66万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少10.94万元，变动的主要原因:1、本年度人员异动基本支出增加6.56万；2本年度办公室租赁费17.5万转为财政预留资金。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入124.66万元，比上年预算减少10.94万元，具体支出安排情况如下：
基本支出：2020年年初预算数为124.66万元，比上年预算减少10.94万元，其中：工资福利支出117.9万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）6.75万元、对个人和家庭的补助支出0.01万元。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入为0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为6.75万元，与上年一致。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1万元，比上年增加0.25万元（本年度因机构改革、职能增加，故三公经费需适当增加），其中公务接待支出1万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年度政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至上年底，办公用房面积（或租用面积）900平方米、实有公车0台、主要办公设备15台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为414.26万元，其中基本支出124.66万元、项目支出289.6万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
