鼎城区中河口镇2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门单位构成
二、人员构成
第二部分 部门职能职责及机构设置
第三部分 部门收支概况
一、收入预算
二、支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出
一、 基本支出
二、 项目支出
第五部分 政府性基金预算拨款支出
第六部分 其他重要事项说明
第七部分 名词解释
第八部分 公开表格
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
本单位包括乡行政、乡财政、乡站所，单位性质为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款。
(二)人员构成
本年度单位在职人员62人，其中：政府机关30人，财政所6人，站办所26人。离退休人员34人。
二、部门职能职责及机构设置
本单位主要职责：是在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决议、决定。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。
机构设置：中河口镇政府设镇党政综合办公室(简称“党政办”)、经济发展办公室(简称“经济发展办”)、扶贫办、生态建设和环境保护办公室(简称“生态环保办”)四个办公室和财政所、水利管理站、公共事业管理站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、农业和农村经营管理服务站七个站所。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障本单位单位基本运行的经费，也包括党建、维稳、防汛抗旱等专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数953.70万元，其中一般公共预算拨款953.70万元(其中经费拨款953.70万元)。比上年预算减少37.58万元，变动的主要原因是人员实有数减少。
(二)支出预算：2020年年初预算数953.70万元，其中一般公共服务396.28万元，卫生健康支出28.32万元，农林水支出529.1万元。比上年预算减少37.58万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入953.70万元，比上年预算减少37.58万元。具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为613.03万元，比上年减少了38.58万元。其中：工资福利支出541.63万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)67.04万元、对个人和家庭的补助支出4.36万元。
(二)项目支出：2020年年初预算数为340.67万元，比上年增加了1万元。其中：专项商品和服务支出支出340.67万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、村(居)运转等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为67.04万元，比上年预算增加0.4万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0.2万元，比上年预算减少15.26万元，其中公务接待支出0.2万元。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为15万元，主要是采购空调、打印机、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、台式计算机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)1728平方米、实有公车1台、主要办公设备123台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为953.70万元，其中基本支出613.03万元、项目支出340.67万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
