鼎城区蔡家岗镇2020年部门预算公开
目录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责
(二)机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算情况说明
(二)支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出情况说明
(二)项目支出情况说明
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况说明
(二)“三公”经费预算情况说明
(三)政府采购情况情况说明
(四)国有资产占用使用情况说明
(五)预算绩效目标说明
(六)国有资本经营预算收支情况说明
七、名词解释
八、公开表格
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
基层预算单位组成：行政、财政、站所
单位性质：行政单位
经费管理方式：财政全额拨款单位。
(二)人员构成
我镇编制人数为118人，在职人数为124人。
二、部门职能职责及机构设置
1.主要职能：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面，同时认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。
2.机构情况：基层预算单位由乡行政、财政、各站所组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于补助拨款单位。下辖17个村民委员会。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括行财和站所的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关和站所基本运行的经费，也包括村级转移支付等专项经费。
(一)收入预算：2020年年初预算数1811.08万元，其中一般公共预算拨款1811.08万元(其中经费拨款1811.08万元)。比上年预算减少8.07万元，减少原因主要为按照区政府要求开源节流的要求，尽量减少基本支出。
(二)支出预算：2020年年初预算数1811.08万元，其中一般公共服务1235.07万元，农林水支出489.77万元。比上年预算减少8.07万元，减少原因主要为按照区政府要求开源节流的要求，尽量减少基本支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1811.08万元，比上年预算减少8.07万元，具体支出安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为1255.61万元，比上年预算增加37.93万元，其中：工资福利支出1130.57万元、一般商品和服务支出(机关运行经费)114.64万元、对个人和家庭的补助支出10.40万元。
(二)项目支出：2020年年初预算数为555.47万元，比上年预算减少46万元，其中：村级转移支付支出489.77万元，主要用于村干部工资及日常开支等方面；党建经费支出10万元，主要用于党建活动开展及日常开支等方面；并乡经费支出40万元，主要用于政务公开及镇村建设等方面；维稳、防汛、抗旱等支出15万元，主要用于维稳、防汛、抗旱等方面；财政所培训费支出0.7万元，主要用于财政所人员业务培训提升等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年无政府性基金预算拨款收入
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费(即一般商品和服务支出)预算为114.64万元，比上年预算增加1.54万元，增加的主要原因为人员调资。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为9.3万元，比上年预算减少8.72万元，其中公务接待支出9.3万元。减少的主要原因为严格控制三公经费的使用，只减不增。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为12万元，主要是采购电脑、打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积(或租用面积)885.62平方米、实有公车1台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1811.08万元，其中基本支出1255.61万元、项目支出555.47万元(不含财政预留专项项目)。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
