鼎城区韩公渡镇人民政府2020年部门预算公开
鼎城区韩公渡镇人民政府2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 其他有关情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行费
三、项目支出
四、“三公”经费
第五部分 公开表格
第一部分 部门概况
一、部门职能
主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二、机构设置
韩公渡镇机关设置内设机构4个。分别为，党政综合办公室；经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）；社会管理综合治理办公室；生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公，不占机构个数。镇财政所实现区镇共管，以区为主的管理体制，机构性质为行政机构。镇属事业单位有：农业和农村经营管理服务站；民政和劳动保障站；水利管理站；综合文化站；安全生产监督管理站；林业管理站。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
鼎城区韩公渡镇人民政府为财政全额拨款的行政机构，基层预算单位由鼎城区韩公渡镇站所、镇财政、镇行政组成，经费管理方式为财政预算全额拨款。负责管辖本镇15个村级组织，2个居委会。
（二）人员构成
韩公渡镇机关行政编制数（含工勤）30名、机关在职人数29人、机关离退休人员15人；财政所行政编制5名，在职人员3人；韩公渡镇站所在职人数34人，站所退休人员34人。
2020年预算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府人员经费、日常公用开支、专项经费等。
第二部分 2020年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括也包括党建经费、镇管泵站排渍费用等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1354.82万元，其中一般公共预算拨款1354.82万元，其中经费拨款1354.82万元，比上年预算减少35.81万元，变动的原因是人员减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数1354.82万元，其中一般公共服务373.48万元，卫生健康支出17.64万元，农林水支出963.7万元。较上年预算减少35.81万元，变动原因是变动的原因是人员减少。
二、《一般公共预算支出表》及说明
2020年一般公共预算拨款收入1354.82万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为685.18万元，比上年预算减少37.81万元，其中：工资福利支出571.41万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）68.86万元、对个人和家庭的补助支出7.1万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为705.45万元，与上年持平，其中：专项商品和服务支出705.45万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、镇管泵站排渍费用、农村社区运转、村级组织运转等方面。
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
(一)工资福利支出571.41万元，其中：工资奖金津补贴193.38万元，社会保障缴费47.83万元，住房公积金23.2万元，其他工资福利支出2.85万元，对事业单位经常性补助工资福利支出304.15万元。
（二）、一般商品和服务支出(机关运行经费)68.86万元，其中：办公费35.86万元，会议费0.9万元，公务接待费2.5万元，维修（护）费2万元，其他商品和服务支出12.36万元，对事业单位经常性补助商品和服务支出15.24万元。
（三）对个人和家庭的补助支出7.1万元，其中：遗属生活补助7.1万元。
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
韩公渡镇 2020 年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费0 万元，公务接待费2.5万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，主要原因：严格坚持制度。
五、《政府性基金预算支出表》
2020年无政府性基金预算拨款收入，故无政府性基金预算拨款支出。
六、《部门收支总表》及说明
2020年一般公共预算拨款收入1354.82万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为685.18万元，比上年预算减少37.81万元，其中：工资福利支出571.41万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）68.86万元、对个人和家庭的补助支出7.1万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为705.45万元，与上年持平，其中：专项商品和服务支出705.45万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、镇管泵站排渍费用、农村社区运转、村级组织运转等方面
七、《部门收入总表》及说明
2020年收入1354.82万元，其中1354.82万元为经费拨款。
八、《部门支出总表》及说明
2020年支出为1354.82万元，其中：1、一般公共服务支出为373.48万元（政府办公（室）及相关机构事务341.31万元，财政事务32.17万元）2、卫生健康支出支出为17.64万元（计划生育机构17.64万元）3、农林水支出为963.7万元（农业农村560.42万元，农村综合改革403.28万元）。
第三部分 其他有关情况说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为68.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为19.6万元，主要是采购打印机、空调机组、电脑、各类台桌等。
3、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1354.82万元，其中基本支出647.37万元、项目支出707.45万元（不含财政预留专项项目）。
4、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
5、转移支付情况：2020年农村社区组织运转保障经费及惠民项目资金46.27万元，其中永泰居委会22万元，三美居委会24.27万元；2020年村级组织运转保障经费及惠民项目资金402.74万元，其中城址村28.34万元、黄家铺村25.19万元、永寿寺村27.37万元、株木山村22.79万元、走马岗村35万元、郑家湾村27.18万元、崇河村37.68万元、牛皇庵村26.52万元、镇龙庵村26.42万元、朱洛铺村24.4万元、立新村29.44万元、流花口村22.91万元、丁家口村23.65万元、小山村22.85万元、团洲湖村23万元；韩公渡镇渔场组织运转经费及惠民项目资金0.54万元。
6、举借债务情况：2020年无新增举借债务
7、财政扶贫资金未在年初列报，该类资金为年中追加资金。
第四部分 名词解释
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分 公开表格
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
