鼎城区镇德桥镇人民政府2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
(一)部门单位构成
(二)人员构成
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
镇德桥镇人民政府2020年部门预算
编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
镇德桥镇共有行政村6个，居委会3个，基层预算单位由鼎城区镇德桥镇站所、镇财政、镇行政、镇计育组成，是乡镇级行政单位，经费管理方式为财政预算全额拨款。
（二）人员构成
乡镇行政编制人数为29人（工勤编1人），实有人数为26
人，其中退休人员24人；乡镇站所编制人数为35人，实际人数为23人，其中退休21人。乡财政行政编制人数为4人，实际数为6人，其中0人退休。乡镇计育编制人数为2人，实际数为2人，其中0人退休。
二、部门职能职责及机构设置
鼎城区镇德桥镇在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括党建经费、镇管泵站排渍费用等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数916.27万元，其中一般公共预算拨款916.27万元（其中经费拨款916.27万元）。比上年预算增加20.21万元，变动的主要原因是人员经费和项目经费增加,以及转移支付费用等增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数916.27万元，其中一般公共服务363.65万元，卫生健康支出19.62万元。农林水533万元。比上年预算增加20.21万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出916.27万元，比上年预算增加20.21万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为562.71万元，比上年预算增加20.92万元，其中：工资福利支出495.18万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）62.2万元、对个人和家庭的补助支出5.33万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为353.56万元，比上年预算减少0.71万元，其中：专项商品和服务支出353.56万元，主要用于维稳、防汛、抗旱、纪委办案、党建经费、镇管泵站排渍费用、农村社区运转、村级组织运转等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为62.2万元，比上年预算增加7.78万元。变动的主要原因是行政人员数量的增加。
2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为3万元，其中公务接待支出3万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为25万元，主要是采购计算机、金属质柜类、桌椅、打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2200平方米、实有公车2台、主要办公设备7台、主要公用设备15台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为916.27万元，其中基本支出562.71万元、项目支出353.56万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
