鼎城区湖洲国有林场2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其它重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3.、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
常德市鼎城区湖洲国有林场是鼎城区区属财政补助公益一类事业单位、下设办公室、财务室、人事股、生产股、林管站、安保股、后勤股、7个林业分场基层单位组成。
（二）人员构成
编制数3 人。（因常德市鼎城区湖洲国有林场与常德市鼎城区芦苇场系两块牌子一套人马，而区芦苇场系自收自支企业单位、人员非财政供养，估未将芦苇场非财政供养人员纳入本预算）
二、部门职能职责及机构设置
常德市鼎城区湖洲国有林场主要负责澧水干流鼎城区段滩涂的经营管理，从事滩洲营林、护林、生态保护以及行洪通道清障管理职责。
（一）办公室。
1、协助单位领导组织日常管理工作；
2、接受并贯彻执行上级文件精神，搞好上传下达，组织、安排相关学习及各种会议；
3、负责文秘、信访、宣传、档案、会务、保密、考勤、雨水情收集、卫生督导、食堂监督工作；
4、负责单位来客来访日常接待工作；
5、负责配合单位领导日常租用车辆的调度与管理工作；
6、负责单位内部规章制度建设，对本单位工作人员依法行政及考核奖惩等；
（二）生产股
1、负责所内所有工程项目的规划、建设、管理工作；
3、负责所有工程资料的收集管理工作；
（三）财务股
1、负责单位财务工作，并依法依规监督、管理好单位的财务结算、工程款和所有经费；
2、负责单位的报账和结算工作；
3、搞好经费预算管理；
4、搞好固定资产的管理；
5、负责单位财务需上报及审核相关工作；
6、负责协管单位各项工作经费；
（四）人事管理股
1、搞好单位岗位设置方案的核准和备案事宜；
2、负责本单位工作人员医疗保险、社会保障及工资福利工作，并做好单位退休人员的离职手续；
3、负责单位专业技术人员职称评审和工勤人员的申报备案工作；
4、负责人事工作的各项统计报表；
5、做好上级交办其他各项工作；
（五）林业股
1、林业管护
2、负责全场林业执法的日常工作；
3、负责受理及处理涉林违法违章的行为；
4、承办上级林业监察职能部门交办的其他工作。
三、部门收支概况
2020年部门预算报告编制范围包括常德市鼎城区湖洲国有林场收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障机关和所单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数63.08万元，其中一般公共预算拨款63.08万元（其中经费拨款63.08万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加0.05万元，变动的主要原因是人员工资增长。
（二）支出预算：2020年年初预算数63.08万元，其中农林水支出63.08万元。比上年预算增加0.05万元，变动的主要原因是人员工资增长。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入63.08万元，比上年预算增加0.05万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为33.52万元，比上年预算增加0.05万元，其中：工资福利支出26.2万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）7.32万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为29.56万元，比上年预算增加0万元，其中：专项商品服务支出29.56万元，主要用于一般行政事务、与党建等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元，具体到项目安排情况如下：
2020政府性基金预算拨款收入0万元支出0万元，（无非税收入、上级补助收入、下属单位上缴收入）
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：7.32年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为7.32万元，比上年预算增加0万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0.5万元，比上年预算减少1.5万元，其中公务接待支出0.5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元），公务接待支出增加是考虑到湖洲林场正常公务接待支出的现实需要。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）660平方米、实有公车0台、主要办公设备16台、主要公用设备8台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
7、本预算报告于2020年2月7日公开
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
附件：2020年部门预算公开表
