鼎城区经管局2020年部门预算公开
经管局2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
（一）基本支出
（二）机关运行经费
（三）项目支出
（四）“三公”经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）鼎城区经管局属正科级事业单位，全额财政拨款。
（二）人员构成：单位编制数16人，在职16人，离退休16人。
二、部门职能职责及机构设置
部门职能职责
(一)负责全区农民专业合作社管理、建设指导、培训、项目申报工作；
(二)指导村级财务管理、农村基层干部经济责任审计、农村经济统计工作；
(三)宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监督村内公益事业“一事一议”筹资筹劳、共同性生产费的收取、管理、使用、国家强农惠农补贴政策的落实，参与审核涉及农民负担的政策文件，指导编制和备案审查农民负担的预决算方案，接待承办涉负信访，配合查处涉负案件；
(四)组织开展涉农收费部门的专项清理和专项审计；
(五)指导稳定和完善以农村家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制工作，指导农村土地（包括“四荒”资源）承包与流转以及农村承包合同的签订、鉴证、履行、变更、纠纷调解与仲裁及合同档案管理；
机构设置
鼎城区经管局内设一室四股以及一个二级机构，即综合办公室、农村土地承包管理股、农民负担股、农村集体资产管理股、新型经营主体指导股以及所属二级机构（农村土地承包纠纷调解仲裁办公室）；二级机构没有实行独立财务核算，纳入预算管理，属于全额财政拨款单位。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款，又包括上级补助收入等。；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括涉农补助支出等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数221.39万元，其中一般公共预算财政拨款221.39万元。2019年年初预算数为228万元，2020年较2019年预算减少了6.61万元。变动主要原因是专项商品和服务支出较上年减少了5.3万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作已完成；人员工资福利较上年减少了0.35万元；一般商品和服务支出较上年减少了0.66万元；对个人和家庭的补助较上年减少了0.3万元。属于正常增减。
（二）支出预算，2020年年初预算数221.39万元，其中一般公共服务221.39万元。2019年年初预算数为228万元，2020年较2019年预算减少了6.61万元。变动主要原因是农民合作社和家庭农场扶持及指导支出减少2.3万元；农村土地承包经营权确权登记颁证工作已完成，农村土地承包、流转及仲裁支出减少3万元；工资福利和一般商品和服务支出减少。属于正常增减。
四、一般公共预算拨款支出
2020年公共预算财政拨款收入221.39万元，,比上年预算减少6.61万元。具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为173.69万元，比上年预算减少1.31万元。是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出153.03万元，一般商品和服务支出(机关运行经费)19.86万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费，对个人和家庭补助支出0.8万元。
（二）项目支出：2020年初预算数为47.7万元，比上年预算减少5.3万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。其中农村财务管理、农民负担监管及涉负办案20万，主要用于农村财务和农民负担；农村土地承包仲裁、土地流转指导及社会化服务9万，主要用于农村土地承包纠纷的调解仲裁和土地流转指导； 农民合作社、家庭农场扶持及指导18.7万，主要用于农村新型经营主体的发展扶持指导。
五、政府性基金预算拨款支出
本单位无基金预算。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为19.86万元，比上年预算减少了0.66万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1万元，比上年预算持平，其中公务接待支出1万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积200平方米、实有公车0台、主要办公设备37台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为221.39万元，其中基本支出173.69万元、项目支出47.7万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
2020年2月14日
