鼎城区农机局2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
（二）人员构成
二、部门职能职责及机构设置
部门职能职责：
机构设置：
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出：
（二）项目支出：
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：
2、“三公”经费预算：
3、政府采购情况：
4、国有资产占用使用情况说明：
5、预算绩效目标说明：
6、国有资本经营预算说明：
七、名词解释
1、基本支出：
2、机关运行经费：
3、项目支出：
4、“三公”经费：
八、公开表格
农机局2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
鼎城区农业机械化管理局是参照公务员法管理、区财政全额拨款、独立核算的事业单位，下设区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机推广站四个二级机构。
（二）人员构成
农机局现有财政全额拨款编制101名，实有在职人员171人，离休人员1人，退休人员68人,遗属22人。
二、部门职能职责及机构设置
部门职能职责：
1、宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
2、研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。
3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。
4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。
5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。
6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。
7、负责农业机械化管理局所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。
8、指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。
9、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。
10、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。
11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。
12、承办区委、区政府和区农业局交办的其他事项。
机构设置：
农机局下设区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机推广站四个二级机构及办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股及行政审批股等七个业务股室。
纳入部门预算编制范围单位：
农机局机关、农机安全监理大队、农机检测站、农业机械化学校、农机推广站。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括区财政安排的农机购置补贴工作经费等专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数1628.97万元，其中一般公共预算拨款1628.97万元（其中经费拨款1618.97万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元），比上年预算减少84.91万元，变动的主要原因是由于机构改革人员调出导致人员经费减少形成的。
（二）支出预算，2020年年初预算数1628.97万元，其中农林水支出1628.97万元，比上年预算减少84.91万元，变动的主要原因是由于机构改革人员调出导致人员经费减少形成的。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1628.97万元，比上年预算减少84.91万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1604.57万元，比上年预算减少93.31万元，其中：工资福利支出1513.26万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）72.55万元、对个人和家庭的补助支出18.76万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为24.4万元，比上年预算增加8.4万元，其中农机购置补贴（报废更新补贴）工作经费支出14.4万元，主要用于开展农机购置补贴（报废更新补贴）工作所需资料的印刷、设备购置维护、会议、培训以及购机补贴（报废更新补贴）核查等方面；非税收入返还10万元，主要用于农机安全生产执勤执法车辆的运行支出等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
农机局2020年没有政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为72.55万元，比上年预算减少23.87万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为22万元，比上年预算减少10.5万元，其中公务接待支出22万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0）。三公”经费预算比上年预算减少的原因主要是各级政府要求压减一般支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积1606平方米、实有公车5台、主要办公设备64台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1628.97万元，其中基本支出1604.57万元、项目支出24.4万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
