鼎城区农业农村局2020年部门预算公开
鼎城区农业农村局2020年部门预算
目录
一、
一、部门基本情况
（一）部门单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）
（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
一、鼎城区农业局基本情况
（一）单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）
鼎城区农业农村局预算包括农业农村局本级，是一级预算单位，是全额拨款的事业单位。
（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）
鼎城区农业农村局机关行政编制22人、后勤服务编制6人、全额拨款的事业编93人（参照公务员管理12人）。2019年实有行政人员42人、后勤人员5人、全额拨款的事业编99人(其中参照公务员管理人)。2019年底行政编制实有人数43人，后勤人员5人、全额拨款的事业编制人数99人，（其中参照公务员管理的12人），部门预算节点退休人员138人。
二、鼎城区农业农村局职能职责及机构设置
鼎城区农业农村局职能职责：(一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。(二)参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。(四)组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。(六)负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。(七)负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物，下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施，制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施，组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施，组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作，管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。(九)管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。(十)制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。(十三)制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。(十四)组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设，协助有关部门组织实施农业援外项目。(十五)承办区人民政府交办的其它事项。
鼎城区农业农村局机构设置：鼎城区农业农村局下设：办公室、党建办、市场信息股、老干服务中心、秘书股、计划财务股、农村社会事业促进股、发展规划股、发展规划股、乡村产业发展股、行政审批服务股、法制办、农产品质量监管股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股、后勤服务中心、常德市鼎城区农业技术推广中心、常德市鼎城区粮油工作站、常德市鼎城区经济作物工作站、常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业资源与环境监测保护站、常德市鼎城区植保检疫站、常德市鼎城区科技管理站、常德市鼎城区农业执法大队、常德市鼎城区农产品质量检测检验中心。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。
三、鼎城区农业农村局收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括专项工作经费等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1753.17万元，其中一般公共预算拨款1753.17万元（其中经费拨款1753.17万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加202.13万元，变动的主要原因是因机构改革，原鼎城区农业综合开发办合并到农业农村局，人员增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数1753.17万元，其中一般公共服务1753.17万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加202.13万元，变动的主要原因是因机构改革，原鼎城区农业综合开发办合并到农业农村局，，人员增加工资增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1753.17万元，比上年预算增加202.04万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1753.17万元，比上年预算增加202.13万元，其中：工资福利支出1443.16万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）116.73万元、对个人和家庭的补助支出13.92万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为179.36万元(不包含预算预留项目)，比上年预算增加72.76万元，其中：专项工作经费144.36万元，主要用于： ①、实施乡村振兴战略指挥部工作经费27万元，②、农业“三项”补贴14.4万元，③、产油产粮大县绩效评价工作经费16.2万元，④、秸秆焚烧工作经费10.8万元，⑤、农办工作经费30.6万元，⑥、项目衔接工作经费45.36万元。事业费35万元，主要用于下辖二级财政差额补助的事业单位，如原种场等单位的财政（差额）补助。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为116.73万元，比上年预算增加5.19万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为28.1万元，比上年预算减少7.06万元，其中公务接待支出28.1万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元.
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积2226平方米、实有公车1台（编内执法用车）直拨电话12台、计算机30台、打印机16台、传真机1台、电力空调30台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1753.17万元，其中基本支出1573.81万元、项目支出179.36万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
