鼎城区园艺示范场2020年部门预算公开
常德市鼎城区园艺示范场
2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《政府性基金预算支出表》
六、《部门收支总表》及说明
七、《部门收入总表》及说明
八、《部门支出总表》及说明
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行费
一、部门基本情况
鼎城区园艺示范场隶属鼎城区管辖，归口农林水系统管理，又属鼎城区现代农业农垦投资开发有限公司管理。
（一）部门单位构成
属一级预算单位，内设机构3个，全额事业单位，财政国库集中支付管理。
（二）人员构成
编制6人，事业人员6人，在职人数6人。（退休干部3人）
二、部门职能职责及机构设置
部门主要职责是开展特色水果种植，促进农业经济发展，贯彻落实党的方针、政策，执行国家法律、法规；强化社会服务，维护大局稳定，推进经济社会发展，加快新农村建设。完成上级交给的各项工作任务，热心服务群众，保持一方社会稳定，狠抓经济发展，提高全场群众生活水平，向小康社会迈进。
园艺场单位内设机构包括：本单位是全额拨款事业单位，下设综合办公室、财务部、产业发展部、社会事务部四个部室。
预算单位构成。园艺场单位2019年部门预算汇总公开单位构成包括：园艺示范场单位本级。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数54.98万元，其中一般公共预算拨款54.98万元（其中经费拨款54.98万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少77.92万元，变动的主要原因变动的主要原因是国有农垦农场改革，园艺场剥离了社会职能，村、分场划到了鼎城区石公桥镇。
（二）支出预算：2020年年初预算数54.98万元，其中一般公共服务54.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少77.92万元，变动的主要原因是国有农垦农场改革，园艺场剥离了社会职能，村、分场划到了鼎城区石公桥镇。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入54.98万元，比上年预算减少77.92万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年初预算数为54.98万元，比上年预算减少77.92万元，其中：工资福利支出46.7万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）7.88万元、对个人和家庭的补助支出0.4万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，比上年预算增加0万元（减少0万元）。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元（减少0万元）。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为7.88万元，比上年预算减少49.22万元，变动的主要原因是国有农垦农场改革，园艺场剥离了社会职能，村、分场划到了鼎城区石公桥镇。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少0.9万元，其中公务接待支出0万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。主要变动原因是国有农垦农场改革，园艺场剥离了社会职能，村、分场划到了鼎城区石公桥镇。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积300平方米、实有公车0台、主要办公设备7台、主要公用设备32台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
附件主要内容：
《常德市鼎城区园艺示范场2020年部门预算说明》
附件29张
