鼎城区跃进管理处2020年部门预算公开
跃进管理处2020年部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其它重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3.、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成（1、基层预算单位组成：二级预算单位。2、单位性质：全额拨款事业单位。3、经费管理方式：零余额账户管理方法、国库集中支付。）
（二）人员构成（1、编制数：92人。2、在职人数：87人。3、离退休人数：116人。）
二、部门职能职责及机构设置
负责所连辖水库枢纽、灌区工程维护与管理；负责本区域内防汛抗旱、水利建设的技术指导，督导；负责辖区内跃进、五溪、超美3座水库防汛抗旱调度工作；配合作好库区、灌区水利建设的规划、设计、施工与质量监督。
单位内设机构6个：
1、办公室
2、工程股
3、人事股
4、水政股
5、多经股
6、财经股
纳入部门预算单位包括：鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处本级
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款及上级补助收入和非税收入等；支出既包括保障我跃进管理处基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数962.94万元，其中一般公共预算拨款962.94万元（其中经费拨款900.94万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款62万元.），比上年预算增加50.22万元，变动的主要原因是上岗人员增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数962.94万元，其中行政运行872.86万元，一般行政事务管理90.08比上年预算增加50.22万元，变动的主要原因是上岗人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入962.94万元，比上年预算增加50.22万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为962.94万元，比上年预算增加50.22万元，其中：工资福利支出858.93万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）32.28万元、对个人和家庭的补助支出9.73万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为62万元，比上年预算增加0万元，其中：劳务费支出11.5万元，主要用于水利工程维护养等方面；工资性支出50.5万元，主要用于内退职工工资补差等方面。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年无
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为32.28万元。比上年预算增加6.72万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1万元，比上年无变化，其中公务接待支出1万元。因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）其主要原因为财政拨款经费减少。
3、政府采购情况：2020年无。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2584平方米、无公车、主要办公设备12台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为962.94万元，其中基本支出900.94万元、项目支出62万元。
本年度无重点项目预算。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
