鼎城区牛鼻滩电排管理站2020年部门预算公开
鼎城区牛鼻滩电排管理站2020年
部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其它重要事项说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、国有资本经营预算收支说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3.、项目支出
4、“三公”经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成：
1.基层预算单位组成：二级预算单位
2.单位性质：全额拨款事业单位
3.经费管理方式：零余额账户、国库集中支付管理方式。
（二）人员构成：
1．编制数：51人
2.在职人员：77人
3.退休人员：53人
与上年相比，新增退休人员3人，离职1人，变动原因为在职人员退休与离职。
(三）部门单位内设机构4个:
1、人秘股
2、财经股
3、水政管理股
4、机电工程股
二、部门职能职责及机构设置
鼎城区牛鼻滩电排管理站是区直水利工程管理单位，主要负责八管垸境内农田排灌、防汛、抢险、抗旱等工作任务，为确保八官垸垸内群众生产生活旱涝保收发挥了巨大的作用。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入主要是一般公共预算财政拨款，包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等；支出既包括保障基本运行的经费（基本支出），也包括项目支出（纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）。
（一）收入预算：2020年年初预算数810.19万元，其中一般公共预算拨款810.19万元（其中经费拨款797.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13万元）。比上年预算增加18.9万元，变动的主要原因是人员异动、社会保障缴费增加等。
（二）支出预算：2020年年初预算数810.19万元，(其中经费拨款797.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13万元)。比上年预算增加18.9万元，变动的主要原因是人员异动、社会保障缴费增加等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入810.19万元（经费拨款797.19万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13万元、比上年预算增加18.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为797.19万元，比上年预算增加18.9万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出759.18万元；一般商品和服务支出31.74万元，对个人和家庭的补助支出6.27万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为13万元，同上年预算数相同，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括机电设备维修、其他福利支出等。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为31.74万元，比上年预算增加2.46万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为3万元，对比上年预算无增减，其中公务接待支出3万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：无
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）787平方米、实有公车0台、主要办公设备10台、主要公用设备6台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为810.19万元，其中基本支出797.19万元、项目支出13万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格
具体公开内容及数据详见公开表格。
