鼎城区水利局2020年部门预算公开
鼎城区水利局2020年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其它重要事项说明
1、机关运行经费
2、三公经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、国有资本经营预算收支说明
七、名词解释
1、基本支出
2、机关运行经费
3.、项目支出
4、三公经费
八、公开表格
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
1、基层预算单位组成：一级预算单位
2、单位性质：全额拨款行政管理单位
3、经费管理方式：国库集中支付、零余额账户管理方法
（二）人员构成
1、编制数：50人
2、在职人数：61人
3、退休人数：61人
二、部门职能职责及机构设置
区水利局系区财政全额拨款的行政单位，内设办公室（党建办）、财务股、水资源和水土保持股、行政审批服务股、规划计划股（水库移民股）、水旱灾害防御股6个股室；下设河道管理站、机电排灌管理站、水利管理站、水利工程质监站、水政监察大队、水利工程设计室、安全饮水站、水电学校、水旱灾害防御中心、区库区移民事务中心、区河长办11个事业单位。其主要职责是负责全区防汛抗旱和区水旱灾害防御日常工作，统一管理全区水资源和水利工程建设，对全区范围内的主要江河、湖泊进行综合治理、开发，监督检查水利法律法规、行业规章的实施及区委区政府交办的其他工作。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款，又包括上级专项补助拨款等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括上级专项补助拨款等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1932.68万元，其中经费拨款1782.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。比去年增加60.2万元，是因为今年新增水利发展“十三五”规划与县级水利规划编制费和牛鼻滩退田还湖移民生产资料补偿费。无政府性基金预算拨款收入，无纳入财政专户管理的非税收入。
（二）支出预算：2020年年初预算数1932.68万元，其中基本支出666.65万元，比上年减少29.07万元，是因为人员异动，属正常增减；项目支出1266.03万元，比去年增加89.27万元，是因为今年新增水利发展“十三五”规划与县级水利规划编制费50万元，牛鼻滩退田还湖移民生产资料补偿费145.84万元，属正常增减。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入1932.68万元，比上年预算增加60.2万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为666.65万元，比上年预算减少29.07万元，变动的主要原因是由于人员异动及退休人员增加导致人员经费减少。
其中：工资福利支出603.1万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）53.19万元、对个人和家庭的补助支出10.36万元。
（三）项目支出：2020年年初预算数为1266.03万元，比上年预算增加89.27万元。其中：水利发展“十三五”规划与县级水利规划编制费50万元；牛鼻滩退田还湖移民生产资料补偿费145.84万元；区直水管单位医保金（在职）支出50.28万元，主要用于区直水管单位的老欠医疗保险金；解聘人员社保基金支出13.04万元，主要用于沙河口电排解聘8人、民主垸解聘11人的社保资金。重大水利项目前期工作经费支出67.5万元，主要用于初步设计、规划编制、项目审查、办公费、打印费等方面；非税收入返还支出150万元，主要用于印刷费、手续费、劳务费、其他交通费等方面；区管泵站排渍费支出774.17万元，主要用于沙河口、牛鼻滩、苏家吉电排防洪排涝电费、机埠维修等方面；电费管理工作经费支出2万元，主要用于电费管理租车费、办公费等方面；“四场一洲”村管泵站补助电费13.2万元，主要用于良种场1.4万元、蚕种场1.6万元、特养场6.7万元、园艺场2万元、鸟儿洲1.5万元电费补助。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为53.19万元，比上年预算减少4.97万元，主要原因是人员异动，属正常增减。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为23万元，比去年预算减少9万元，减少原因是本着厉行节约的原则缩减开支。无因公出国（境）支出、无公务用车运行维护及购置支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为60万元，主要是采购办公用电脑、打印机10万元、其他水利工程施工50万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2000平方米、实有公车0台、主要办公设备计算机55台、打印机6台、传真机1台、摄像机4台，主要公用设备15台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1932.68万元，其中基本支出666.65万元、项目支出1266.03万元（不含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
八、公开表格 附表29张
具体公开内容及数据详见公开表格。
