2019年度鼎城区蒿子港镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分:单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分:2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分
蒿子港镇人民政府
单位概况
部门职责
(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。乡政府工作主要涉及重点工程项目建设协调、民政劳动保障、乡镇管理、社区建设、街道经济、村级及社区居委会管理、农业生产指导、计划生育、辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等方面,同时认真做好组织协调工作,完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)我镇在区委、区政府的正确领导下,进一步统一思想转变工作作风,大力抓好城区经济发展,强力推进脱贫攻坚,加大环保力度,进一步加快城区基础设施建设步伐,推进基层组织政治建设,把全办经济发展和社会事业推上了一个新的台阶。为全年稳增长、促发展的目标打下了坚实的基础
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。蒿子港镇人民政府单位内设机构包括:行政、财政及各站所。行政及财政属于财政全额拨款单位,各站所属于财政全额拨款单位。下辖5个居民委员会、7个村民委员会。
(二)决算单位构成。蒿子港镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:蒿子港镇人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1702.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1004.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 10.73 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 4.50 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2211.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 28.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 145.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 31.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 81.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 330.63 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1156.01 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 11.85 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1079.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 41.50 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4013.86 | 本年支出合计 | 52 | 3924.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 280.83 | 年末结转和结余 | 54 | 369.94 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4294.68 | 总计 | 56 | 4294.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,013.86 | 1,802.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000.33 | 894.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 875.75 | 790.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | ||
2010301 | 行政运行 | 621.12 | 621.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 254.63 | 169.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.98 | ||
20106 | 财政事务 | 121.96 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | ||
2010601 | 行政运行 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 27.75 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | ||
203 | 国防支出 | 10.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 126.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.84 | ||
20802 | 民政管理事务 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | ||
20807 | 就业补助 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.47 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | ||
20809 | 退役安置 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.17 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.31 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.91 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | ||
21007 | 计划生育事务 | 15.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | ||
211 | 节能环保支出 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 309.29 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.29 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 285.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.29 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.29 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.29 | ||
213 | 农林水支出 | 1,201.95 | 605.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.05 | ||
21301 | 农业 | 548.23 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.35 | ||
2130101 | 行政运行 | 159.28 | 159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 118.72 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.12 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 72.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.37 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 34.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.30 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | ||
21303 | 水利 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.22 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | ||
21305 | 扶贫 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.66 | ||
21307 | 农村综合改革 | 500.23 | 376.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.21 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 28.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 422.23 | 316.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.21 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,167.40 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.40 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,086.80 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.80 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 788.80 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.80 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.60 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.60 | ||
229 | 其他支出 | 44.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | ||
22999 | 其他支出 | 32.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | ||
2299901 | 其他支出 | 32.08 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,924.74 | 1,213.91 | 2,710.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,004.75 | 682.65 | 322.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 884.92 | 626.44 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 624.44 | 624.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 260.48 | 2.00 | 258.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 119.83 | 56.21 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 10.73 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 7.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 26.60 | 0.00 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 23.60 | 0.00 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 35.35 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 16.61 | 0.00 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 47.90 | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 47.90 | 0.00 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 13.72 | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.37 | 8.40 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 13.86 | 8.40 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.26 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 330.63 | 0.00 | 330.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.37 | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 317.89 | 0.00 | 317.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.60 | 0.00 | 32.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 285.29 | 0.00 | 285.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,156.01 | 502.86 | 653.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 575.30 | 174.84 | 400.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 159.28 | 159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 99.63 | 12.56 | 87.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 70.17 | 0.00 | 70.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 51.00 | 3.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 136.30 | 0.00 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 55.83 | 0.00 | 55.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 32.61 | 0.00 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 32.61 | 0.00 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 83.38 | 0.00 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 452.23 | 328.02 | 124.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 28.00 | 10.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.23 | 318.02 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 11.85 | 5.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 11.85 | 5.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.85 | 5.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,079.40 | 0.00 | 1,079.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 998.80 | 0.00 | 998.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 788.80 | 0.00 | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 80.60 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 80.60 | 0.00 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 41.50 | 8.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 35.08 | 8.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 35.08 | 8.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,702.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 893.53 | 893.53 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 110.00 | 10.00 | 100.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 621.46 | 621.46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,802.56 | 本年支出合计 | 53 | 1,829.12 | 1,729.12 | 100.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 29.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 29.56 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,832.12 | 总计 | 58 | 1,832.12 | 1,732.12 | 100.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,729.12 | 1,208.59 | 520.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 893.53 | 679.33 | 214.20 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 789.77 | 623.12 | 166.65 | ||
2010301 | 行政运行 | 621.12 | 621.12 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 168.65 | 2.00 | 166.65 | ||
20106 | 财政事务 | 103.76 | 56.21 | 47.55 | ||
2010601 | 行政运行 | 56.21 | 56.21 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||
20306 | 国防动员 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||
2030607 | 民兵 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
213 | 农林水支出 | 621.46 | 500.86 | 120.60 | ||
21301 | 农业 | 245.44 | 174.84 | 70.60 | ||
2130101 | 行政运行 | 159.28 | 159.28 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 52.16 | 12.56 | 39.60 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 32.00 | 3.00 | 29.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 376.02 | 326.02 | 50.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.02 | 316.02 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 800.05 | 302 | 商品和服务支出 | 82.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 390.76 | 30201 | 办公费 | 35.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 228.44 | 30202 | 印刷费 | 4.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 14.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 22.00 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.28 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 12.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 29.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 326.02 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 326.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.40 | ||||||||||||
人员经费合计 | 1,126.07 | 公用经费合计 | 82.53 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:鼎城区蒿子港镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成4013.86万元,比上年减少484.84万元,下降10.78%。减少的主要原因:公用经费压缩,政府工程项目减少。
2019年支出实际完成3924.74万元,比上年减少740.21万元,下降15.87%;减少的主要原因:公用经费压缩,政府工程项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4013.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入完成1702.56万元,占42.42%;政府性基金财政拨款收入完成100万元,占2.49%;其他收入完成2211.30万元,占55.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3924.74万元,其中:基本支出1213.91万元,占30.93%;项目支出2710.83万元,占69.07%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1802.56万元,与2018年相比,减少1057.78万元,减少36.98%,主要是因为公用经费压缩90%;在职人数较2018年减少。
2019年度财政拨款支出总计1829.12万元,与2018年相比,减少1075.17万元,减少37.02%,主要是因为公用经费压缩90%;在职人数较2018年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1829.12万元,占本年支出合计的46.60%,与2018年相比,减少1075.17万元,减少37.02%,主要是因为公用经费压缩90%;在职人数较2018年减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1829.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出893.53万元,占48.85%;国防(类)支出0.73万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出12万元,占0.66%;卫生健康(类)支出8.4万元,占0.46%;城乡社区(类)支出110万元,占6.01%;农林水(类)支出621.46万元,占33.98%;交通运输(类)支出5万元,占0.27%;住房保障(类)支出170万元,占9.29%;其他(类)支出8万元,占0.44%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为909.95万元,支出决算数为1829.12万元,完成年初预算的201.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、年初预算只将一般公共服务支出及农林水支出纳入,而决算时还增加了文化旅游体育与传媒(类)支出、卫生健康(类)支出、城乡社区(类)支出、、交通运输(类)支出、住房保障(类)支出、其他(类)支出。 2、一般公共服务支出决算数大于预算数。一般公共服务(类)年初预算为315.75万元,支出决算为893.53万元,完成年初预算的282.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:编制预算时仅将职工工资纳入核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1208.59万元,其中:人员经费1126.06万元,占基本支出的93.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费82.53万元,占基本支出的6.83%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为11.2万元,完成预算的114.28%,其中:公务接待费支出预算为9.8万元,支出决算为11.2万元,完成预算的114.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只做了日常工作三公经费支出预算,实际支出了增加了项目的三公经费支出。与2018年决算数相比减少6.8万元,减少37.78%,减少的主要原因是缩减三公经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.2万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0。其中:
1、公务接待费支出决算为11.2万元,全年共接待来访团组120个、来宾1860人次,主要是公务来访发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入100万元;年初结转和结余0万元;支出100万元,其中基本支出0万元,项目支出100万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、是完善绩效目标管理。按照区级财政支出绩效目标管理办法,委托绩效评审专家从完整性、相关性、适应性和可行性四个方面,对乡本级申报的全部预算项目绩效目标实施审核。
2、是做好财政支出绩效评价工作。
3、是开展绩效监控工作。依据区级财政支出绩效监控管理办法,对乡本级各部门所有编报绩效目标的项目支出,开展绩效跟踪管理。
4、是强化绩效评价结果应用。财政所将绩效评价结果反馈给被评价部门及单位。
5、是公开绩效评价结果。在乡政府网站专栏公开财政支出重点评价和部门整体支出绩效评价结果。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出82.53万元,比年初预算数增加8.89万元,增加12.07%。主要原因是:年初预算只做了日常机关运行经费支出预算,有些项目的前期费用及打印费计入机关运行经费支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5万元,用于召开集体工作会议,人数130人,内容为安排工作;开支培训费2万元,用于开展业务培训,人数56人,内容为提升工作能力;
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是消防车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
蒿子港镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一) 机构、人员构成
1. 机构情况:
蒿子港镇位于洞庭湖南端,东邻安乡县与澧水交界,西接西洞庭管理区。镇域总面积56.15平方公里,耕地总面积35919亩,其中水田面积29212亩。辖7个行政村,5个居委会。全镇总人口33473人,其中城镇人口10850人。
蒿子港镇政府设镇党政综合办公室(简称“党政办”)、经济发展办公室(简称“经济发展办”)、扶贫办、生态建设和环境保护办公室(简称“生态环保办”)四个办公室和财政所、水利管理站、公共事业管理站、民政和劳动保障站、安全生产监督管理站、林业管理站、农业和农村经营管理服务站七个站所。
2. 人员情况:
编制数73人、在职人数59人、离退休人数36人。
(二) 单位主要职责
本单位主要职责有:1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切单位和个人的正当权益,调解和处理民事纠纷,打击犯罪,维护社会稳定;2、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,增强财政实力;3、抓好精神文明建设,不断丰富群众文化生活;4、制定并组织实施乡村建设规划;5、完成上级政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况
2019年度部门决算支出总额3924.74万元。其中基本支出1339.89万元。其中:人员经费1213.9万元(工资福利支出735.82万元,对个人和家庭的补助支出478.08万元),公用经费125.99万元(商品和服务支出125.99万元)。项目支出3325.07万元。
(二)部门预算收支决算情况
我单位2019年度收入4013.86万元(其中公共预算财政拨款收入1702.56万元),支出3924.74万元。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
我单位进一步加强和规范了公务接待和公务用车管理制度,厉行节约,反对铺张浪费,严格经费审核报账程序,2019年度 “三公”经费支出总额为11.2万元,比上年减少6.8万元,下降率为37.78%。其中公务接待费减少6.8万元,下降37.78%。
三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
主要解决7个行政村,5个居委会居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为居民群众办实事、做好事、解难事等支出。
(二)年度部门绩效目标
1、保障蒿子港镇政府在职人数59人、离退休人数36人的正常办公、生活秩序。
2、保障7个行政村,5个居委会正常办公运转需求。
四、绩效评价工作情况
我单位接到开展绩效评价文件通知后,随即成立了专门的绩效评价工作小组,开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录,核对预、决算数据等必要的工作程序,按时完成了部门整体支出绩效评价。
五、综合评价结果
根据部门整体支出绩效评价指标表自评,我单位得分88.8分。扣分的主要指标是“公用经费控制率”,主要原因是年初预算公用资金较小。针对存在的问题,我单位决定提出如下改进措施:一是进一步细化年初预算,提高预算编制水平,使预算编制更加合理、精准。
六、部门整体支出绩效情况
面对各级新要求和新规定,一年来,我们根据上级工作要求,完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策,维护财经纪律,支出监管成效明显,影响力日益凸显。
七、存在的主要问题
人员分工苦乐不均,职责不明,工作积极性不高,吃大锅饭现象严重,资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭,各部门、各站所单位预算没有细化,内部控制受到限制。资产管理不严,意识不强。
八、有关建议
针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要,拟实施改进措施如下:
一是进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。同时,抓好内控制度建设,进一步降低行政成本,确保资金安全,进一步推进廉洁高效政府建设。
二是对各项常规性和突发性工作进行量化,以此作为人员经费和公用经费使用的基础,提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化,做到心中有数,强化内部控制。加强资产管理,及时对应收款项进行清理,减少资金占用。
